☆经营分析☆ ◇000554 泰山石油 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
成品油批发零售业务以及非油品业务。
【2.主营构成分析】
【2025年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通业 ｜ 158809.15｜ 27555.31｜ 17.35｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 107230.17｜ 22131.63｜ 20.64｜ 67.52｜
｜柴油 ｜ 39284.10｜ 4121.94｜ 10.49｜ 24.74｜
｜其他业务 ｜ 6764.53｜ 1002.73｜ 14.82｜ 4.26｜
｜天然气 ｜ 5530.35｜ 299.01｜ 5.41｜ 3.48｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 141003.10｜ 24085.59｜ 17.08｜ 88.79｜
｜青岛 ｜ 16591.03｜ 3247.79｜ 19.58｜ 10.45｜
｜曲阜 ｜ 1215.02｜ 221.93｜ 18.27｜ 0.77｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通行业 ｜ 330561.54｜ 51577.76｜ 15.60｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 237867.12｜ 44229.73｜ 18.59｜ 71.96｜
｜柴油 ｜ 78075.93｜ 5923.63｜ 7.59｜ 23.62｜
｜其他业务 ｜ 11155.49｜ 1289.03｜ 11.56｜ 3.37｜
｜天然气 ｜ 3463.00｜ 135.37｜ 3.91｜ 1.05｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 292289.47｜ 44382.94｜ 15.18｜ 88.42｜
｜青岛 ｜ 36030.98｜ 6794.72｜ 18.86｜ 10.90｜
｜曲阜 ｜ 2241.09｜ 400.10｜ 17.85｜ 0.68｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜传统销售模式 ｜ 330561.54｜ 51577.76｜ 15.60｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通业 ｜ 168270.05｜ 18087.32｜ 10.75｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 122346.33｜ 12591.09｜ 10.29｜ 72.71｜
｜柴油 ｜ 39767.58｜ 4051.35｜ 10.19｜ 23.63｜
｜其他业务 ｜ 5569.99｜ 1444.43｜ 25.93｜ 3.31｜
｜天然气 ｜ 586.15｜ 0.45｜ 0.08｜ 0.35｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 149069.43｜ 15350.14｜ 10.30｜ 88.59｜
｜青岛 ｜ 18019.57｜ 2540.40｜ 14.10｜ 10.71｜
｜曲阜 ｜ 1181.05｜ 196.77｜ 16.66｜ 0.70｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜商品流通行业 ｜ 364127.78｜ 38403.22｜ 10.55｜ 100.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽油 ｜ 253526.37｜ 32842.38｜ 12.95｜ 69.63｜
｜柴油 ｜ 100294.34｜ 4143.27｜ 4.13｜ 27.54｜
｜其他业务 ｜ 10304.53｜ 1417.50｜ 13.76｜ 2.83｜
｜天然气 ｜ 2.53｜ 0.07｜ 2.83｜ 0.00｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜泰安 ｜ 328659.91｜ 33535.41｜ 10.20｜ 90.26｜
｜青岛 ｜ 32929.90｜ 4484.27｜ 13.62｜ 9.04｜
｜曲阜 ｜ 2537.97｜ 383.54｜ 15.11｜ 0.70｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜传统销售模式 ｜ 364127.78｜ 38403.22｜ 10.55｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2025-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事成品油批发、零售业务及非油品业务。非油品业务依托公司主业为消
费者提供系列化、便利化服务，主要包括日用百货销售、食品经营、食用农产品零
售、洗车服务、机动车充电服务、业务培训等业务。
公司是山东省泰安市最大成品油经销商，在泰安市成品油市场具有较强的社会影响
力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行央企的政治责任、经济责任
和社会责任。
本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重大变化。
二、核心竞争力分析
（一）聚焦党建赋能，统筹体系化建设，政治优势转化走深走实。高标准推进深入
贯彻中央八项规定精神学习教育，以“学习研讨、查摆问题、集中整治、开门教育
”为四大抓手，将学习教育与巩固主题教育成果、巡视巡察整改及泰山石油“1234
”发展战略深度融合，创新运用“线上督办+线下督导+专责监督”模式，构建“学
查改评立”闭环链条。
（二）聚焦拓市创效，强化客户服务，经营统筹更加协同。统筹资源保障与运作，
以效益最大化为核心，实现各品号资源有序衔接和价低质优采购。统筹市场稳量与
增量，依托“双服务”行动，直分销围绕“能力提升、服务优化、客户深耕”三大
核心方向精准发力；零售坚持“走出去、沉下去”做好市场开拓，完善服务体系，
建设“嗨跑服务1.0版”品牌，以客户视角，扎实推进“新一站一策”，多元服务
打造暖心“加能站”。
（三）聚焦场景服务，做实“泰山+”文章，易捷业态丰富多样。开设新型网络拓
展与区域新品推荐经理论坛，实现易捷战略转型的认知统一，逐步构建“能源+服
务+社交”的一站式便民综合服务新生态，通过文创产品开发与沉浸式体验设计，
做好“泰山+”大文章。
（四）聚焦转型升级，注重价值支撑，多能互补加速完善。上半年建成投营32个充
电车位，立项办公楼微电网示范项目，与合作方对接开展重卡充电站合作建设。2
座LNG加气站顺利投营，网络布局持续优化，按照“优化布局、精准处置”原则进
行退租、续租临期加能站。
（五）聚焦风险防控，注重固本培元，综合治理效能提升。上半年未发生风险事件
，完成隐患及大中维修治理，有序开工油库埋地管线防渗改造项目，加快推进质检
室升级，进一步提升公司质量检测水平和管理质效。加强环保依法合规运营，开展
承包商及施工作业安全专项整治；加强财务合规管理，顺利完成数电票上线；推进
闲置资产盘活创效，强化内控风险防控和合同全过程管理，完善审计检查发现问题
闭环整改机制。
（六）聚焦体制机制，注重高效运行，改革创新能力不断提高。聚焦作风建设、三
项制度、新型网络及新能源三大领域，全面实施深化改革行动；持续推进用工制度
改革，优化全员绩效考核与薪酬兑现机制，突出贡献与效益导向。
三、公司面临的风险和应对措施
面对改革发展重任，公司还需化解以下问题：
（一）经营质量亟需提升，提高成品油销量、提升网点占比、提高资产回报率方面
与高质量高效率经营存在差距。
（二）创新动能有待加强，“第二增长曲线”有待提升。新能源和易捷新型网络新
业态发展较慢，站外充电桩整体盈利水平、LNG加气站发展、微电网项目推进速度
待提升。
（三）治理水平距实现高水平安全管理仍有差距。统筹发展和风险管理、应急管理
、新业态光伏、充换电业务安全管理能力亟待提升。
（四）从严治党、合规管理还存在差距。对照基层员工期盼还有差距，制度流程执
行不严，风险防范能力有待提升。
下半年，公司将紧抓上市公司市值管理的市场机遇期和政策红利窗口期，聚焦增强
核心功能、提升核心竞争力，围绕发展新质生产力，以“综合能源+综合服务+数字
经济”为发展路径，不断推进新能源与主业融合发展激发改革动力和创新动能。
（一）进一步夯实资源接续基础，坚决打赢市场保卫攻坚战。把资源保障作为根本
大计，把市场营销作为生命工程，发扬“眼睛盯住市尝功夫下在现潮优良传统，全
面落实“以客户为中心”理念，采取攻坚姿态，打好市场进攻战，向市场要增量要
效益、要生存、要发展。
（二）进一步夯实本质安全基础，坚决打赢风险防控攻坚战。把防控风险作为底板
支撑，统筹发展和安全，深刻领悟“发展是硬道理，安全也是硬道理”，全面提升
HSE水平，严密防范经营风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（三）进一步夯实转型升级基础，坚决打赢网络支撑攻坚战。完整准确全面贯彻新
发展理念，坚持优化布局、调整结构、盘活存量、做优增量，统筹推动传统产业转
型升级、新兴产业培育壮大，加快建设自主可控、安全可靠、竞争力强的产业体系
。
（四）进一步夯实降本减费基础，坚决打赢价值创造攻坚战。把降本减费作为刚性
约束，深化战略成本从严管控，全力打造低成本竞争力，推动成本管控向前延伸、
向深挖掘。
（五）进一步夯实体制机制基础，坚决打赢改革创新攻坚战。聚焦主业锐意改革，
进一步推进体制改革，优化考核评价导向，建立工效联动机制，持续提升质量效益
。
（六）进一步强化党建引领聚力，切实以过硬作风保障高质量发展。以高质量党建
引领保障高质量发展，凝聚应变局稳大局开新局的磅礴力量。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2025-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜青岛华孚石油有限公司 ｜ 2220.00｜ -｜ -｜
｜青岛四海通石化有限公司 ｜ 2170.00｜ -｜ -｜
｜山东京鲁石油化工有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜肥城绿能石油化工有限公司 ｜ 700.00｜ -｜ -｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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