☆经营分析☆ ◇600520 三佳科技 更新日期：2025-08-05◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统、塑封
压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜半导体封装模具及设备行业｜ 23352.29｜ 5325.29｜ 22.80｜ 74.28｜
｜其他 ｜ 3867.66｜ 724.82｜ 18.74｜ 12.30｜
｜塑料异型材模具行业 ｜ 3240.50｜ 1088.24｜ 33.58｜ 10.31｜
｜其他业务 ｜ 977.09｜ 358.22｜ 36.66｜ 3.11｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑封压机、系统 ｜ 10206.62｜ 2421.26｜ 23.72｜ 32.47｜
｜其他 ｜ 6102.64｜ 1372.57｜ 22.49｜ 19.41｜
｜冲切成型系统 ｜ 5808.78｜ 1242.91｜ 21.40｜ 18.48｜
｜电子塑封模具 ｜ 4994.82｜ 983.44｜ 19.69｜ 15.89｜
｜塑料型材挤出模具 ｜ 3240.50｜ 1088.24｜ 33.58｜ 10.31｜
｜其他业务 ｜ 977.09｜ 358.22｜ 36.66｜ 3.11｜
｜机器人 ｜ 107.08｜ 29.92｜ 27.94｜ 0.34｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国外 ｜ 5022.48｜ 1806.52｜ 35.97｜ 83.71｜
｜其他业务 ｜ 977.09｜ 358.22｜ 36.66｜ 16.29｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜半导体封装模具及设备行业｜ 11603.83｜ 2404.25｜ 20.72｜ 74.41｜
｜其他 ｜ 2830.50｜ 746.85｜ 26.39｜ 18.15｜
｜塑料异型材模具行业 ｜ 1151.30｜ 263.61｜ 22.90｜ 7.38｜
｜其他业务 ｜ 9.19｜ 2.27｜ 24.74｜ 0.06｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜半导体封装模具及设备行业｜ 11603.83｜ 2404.25｜ 20.72｜ 74.41｜
｜其他 ｜ 2830.50｜ 746.85｜ 26.39｜ 18.15｜
｜塑料异型材模具行业 ｜ 1151.30｜ 263.61｜ 22.90｜ 7.38｜
｜其他业务 ｜ 9.19｜ 2.27｜ 24.74｜ 0.06｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜半导体封装模具及设备行业｜ 23432.99｜ 6893.80｜ 29.42｜ 70.86｜
｜其他 ｜ 4794.25｜ 1250.05｜ 26.07｜ 14.50｜
｜塑料异型材模具行业 ｜ 3588.59｜ 1327.69｜ 37.00｜ 10.85｜
｜其他业务 ｜ 1252.67｜ 483.51｜ 38.60｜ 3.79｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜塑封压机、系统 ｜ 11108.51｜ 3213.39｜ 28.93｜ 33.59｜
｜其他 ｜ 6354.73｜ 1723.45｜ 27.12｜ 19.22｜
｜冲切成型系统 ｜ 5981.37｜ 1975.72｜ 33.03｜ 18.09｜
｜电子塑封模具 ｜ 4449.90｜ 1170.10｜ 26.29｜ 13.46｜
｜塑料型材挤出模具 ｜ 3588.59｜ 1327.69｜ 37.00｜ 10.85｜
｜其他业务 ｜ 1252.67｜ 483.51｜ 38.60｜ 3.79｜
｜机器人 ｜ 332.74｜ 61.20｜ 18.39｜ 1.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜国外 ｜ 6493.87｜ 2578.34｜ 39.70｜ 83.83｜
｜其他业务 ｜ 1252.67｜ 483.51｜ 38.60｜ 16.17｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜半导体封装模具及设备行业｜ 12213.80｜ 3709.49｜ 30.37｜ 72.32｜
｜其他 ｜ 2529.94｜ 682.75｜ 26.99｜ 14.98｜
｜塑料异型材模具行业 ｜ 2008.57｜ 744.46｜ 37.06｜ 11.89｜
｜其他业务 ｜ 136.99｜ -9.86｜ -7.19｜ 0.81｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜半导体封装模具及设备行业｜ 12213.80｜ 3709.49｜ 30.37｜ 72.32｜
｜其他 ｜ 2529.94｜ 682.75｜ 26.99｜ 14.98｜
｜塑料异型材模具行业 ｜ 2008.57｜ 744.46｜ 37.06｜ 11.89｜
｜其他业务 ｜ 136.99｜ -9.86｜ -7.19｜ 0.81｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、经营情况讨论与分析
2024年是公司做强主业的关键一年，公司经营班子带领全体员工，以习近平新时代
中国特色社会主义思想为指导，围绕“聚焦客户增营收，紧贴市场抓研发；创新驱
动重人才，强抓生产提效率”的经营方针，调架构、抓外销、重研发、强管理，着
力推动企业高质量发展，基本达到预期目标，为公司巩固市场地位打下坚实的基矗
第一部分2024年度工作总结
2024年，公司合并实现合同承揽约3.4亿元，约完成年度计划的95%；完成资金回笼
约3.3亿元，约完成年度计划的92%；实现销售收入约3.2亿元,约完成年度计划的89
%；完成生产产值约3.2亿元，约完成年度计划的98%。
一、2024年主要方面工作
（一）半导体事业部
2024年，公司组建成立了半导体事业部，对营销、采购系统进行整合优化，畅通生
产、技术、质量各环节，初步达成融合提效的目标，在半导体封测市场变局形势下
，取得了可喜的成绩。全年完成合同承揽2.45亿元，实现资金回笼2.4亿元。
过去一年，半导体事业部在激烈的市场竞争中，把订单承接作为第一要务，一单一
策开展方案营销，并积极开拓外贸市场，组织参加了上海和马来西亚的SEMICON展
会，加大国外客户走访力度，初步建立了国外销售网络，基本完成海外销售准备和
布局，全年签订外贸客户订单1200余万元。
半导体事业部每月召开经营分析会，分析主要经营指标完成情况，统筹协调生产交
付、技术质量、服务验收等各方面工作，并针对存在的重点问题提出明确的改善要
求和目标，在关注并服务好客户的同时不断提升团队快速响应能力。
2024年，半导体事业部深入研判市场发展趋势，制定三年发展规划，依托合肥半导
体公司和工大研究院启动基板级CM封装研发项目，并吸收10名高层次人才进入项目
实训。在合工大智能院设立中试基地，为将来建立合肥研发基地打下良好的发展基
矗
（二）三佳山田
2024年，三佳山田按照“以技术占领市尝以品质作为后盾”的经营思路，控节点、
保质量、争交期，以部门重点工作为主线，以大日程管理为抓手，通力协作，狠抓
落实。全年实现销售收入1.32亿元，超额完成年度计划，比上年同期增长12.9%；
完成生产产值1.21亿元，完成年度计划的98.6%。2024年，三佳山田再次通过高新
技术企业认定，并参加了安徽省促进专精特新企业发展立功竞赛决赛。
2024年，三佳山田完成模流仿真中心的建设并投入使用，提升了订单承接能力。通
过实施关键节点管控，积极协调内外部资源，采取多工种穿插加工、工序替代、调
整班次和实施激励政策等办法，缩短了塑封模具与系统装置产品平均交付周期，开
展工艺技术攻关，解决了脉冲抛光型腔、顶杆孔孔口崩缺、斜面加工毛刺等技术难
题，进一步提升模具品质。通过降价谈判、品牌替代、渠道更换、硬件优化、视觉
系统应用等措施，实现了采购及技术降本。2024年，三佳山田通过现场一系列的软
硬件改造和升级，打造更加舒适、整洁、有序的工厂环境。
（三）富仕三佳
2024年，富仕三佳以事业部整合为契机，实施组织架构调整，创新管理机制，推进
精细化管理。全年实现销售收入1.29亿元，完成年度计划的99.4%；完成生产产值1
.18亿元，完成年度计划的103%，顺利通过高新技术企业复审，并成功入寻安徽省
科技型中小企业”。
过去一年，富仕三佳通过组织架构、人员配置和职责优化，实现研发与常规技术的
切割，并实施研发人员流动制度，打破了传统的固定岗位限制，研发能力显著提升
。选拔年轻人担任产品经理和班组长，进一步调动员工积极性。初步完成了交换部
设计规范标准化、软件标准化分工和真空系统标准化改进。积极推进精细化生产管
理，按DOP制定装配计划，联动协调设备、模具齐套，加强节点监督检查，实施节
点延期考核机制，提升生产计划准时完成率，人均产值较上年同期增长26%。强化
质量管控，来料合格率比上年提升0.7%，并通过重点工作推进及质量周会制度，不
断提升产品出厂品质，厂外设备调试一次合格率达98%以上。全年签订采购长期协
议12份，积极进行技术改型和品牌替代，单套产品成本下降达到预期。在5S要求的
基础上增加安全的要求，进一步加强特种设备及特殊物资的管理，并对办公场所实
施改造，不断提升现场管理水平。
（四）挤出模具
2024年，挤出模具厂清晰把握所面临的困难和机遇，通过强化队伍建设、狠抓市场
营销和开源节流等有力措施，实现了平稳发展。全年实现合同承揽4274万元，完成
年度计划的97%，比上年同期增长26%；完成资金回笼3961万元，完成年度计划的10
3%，比上年同期增长12.5%；实现销售收入3755万元，完成年度计划的94%；完成生
产产值3365万元，完成年度计划的92%。
过去一年，挤出模具厂组织了参加美国NPE、乌兹别克、土耳其和上海等地塑料展
会，与德国、比利时、意大利等地高端门窗企业建立合作关系，为扩大品牌影响、
打开销售渠道打下了良好的基础，成功开发海外新客户。全年完成6个设计规范的
编制和升级，实施6项技术改进、4项技术管理措施和3个QC课题，并积极开展工艺
优化工作，强化产品交付计划的跟踪分析，对重要客户订单进行单独管控，平衡外
协加工，提升设备有效开机率，提高生产效率。建立设计协调群、制造协调群等工
作微信群，及时协调解决疑难问题，模具加工质量和出厂质量提升效果明显，国外
客户自行调试验收的模具达到70%。
（五）建西精密
2024年是建西精密整体搬迁后的第一年，由于国内外带式输送机市场整体下滑，市
场竞争进一步加剧，建西精密努力攻坚克难，拉队伍、保市尝稳售价、促交付，国
内外市场在线客户保持稳定。全年完成合同承揽4011万元，资金回笼4266万元，销
售收入3974万元，生产产值4077万元，规模指标比上年有所回落，但总体达到预期
目标，并成功入寻安徽省专精特新中小企业”和“安徽省科技型中小企业”。
过去一年，建西精密积极应对行业市场变化，及时调整销售策略，通过优惠措施和
签订长期合作协议等办法，牢牢锁定优质客户，及时做好外贸人员的补充、培训和
传帮带，保持外贸业务健康稳步开展，组织参加俄罗斯和美国国际矿山机械专业展
会，通过与客户视频会议、建立一对一微信工作群等办法加强订单信息全程跟踪，
与前30名主力客户合作稳定，订单贡献率维持在90%以上，主营产品平均毛利率保
持在21%左右，应收账款总额比年初下降100万元，应收账款质量明显提升。针对订
单多品种、小批量的特点，严抓生产计划源头，科学排产，及时协调解决生产中的
各类问题，订单交付准时率达到97%，客户交付满意度达到95%。
（六）电镀厂
2024年，电镀厂注重维系好与大型研究所的合作关系，同时积极开发新客户、新市
尝新工艺，全年完成合同订单850万元，资金回笼971万元，销售收入863万元，生
产产值752万元，全面完成年度计划，业务规模比上年稳中有增。
过去一年，电镀厂开发新客户20多家，进入昆山、南通等地市场，并拓展了曲轴镀
铬业务，开发了硬质阳极氧化、陶瓷板表面镀银、线圈组件上同时镀金银、高密度
钨合金化学镀镍等工艺，有些已具备量产能力，为进一步拓展市场提供了技术保证
。组织镀金班组开展工艺技术劳动竞赛，降低损耗的同时提高产品合格率。另外，
还通过改善挂具、轴类装挂导电和涂胶保护，满足客户工艺要求，并与半导体事业
部联合开展镀铬技术提升专题研究，不断提高电镀技术水平。为改善作业环境，提
升现场管理，防范环保风险，电镀厂2024年对原电镀车间进行改造，目前主体装修
工程已完成，设备即将进厂。
2024年，公司入选省级专精特新企业，并顺利通过安徽省技术创新示范企业复核评
价，策划制定了安徽省集成电路封测装备重点实验室重组方案，组建新一届学术委
员会并召开工作会议。全年共申请专利18件（其中：富仕三佳10件、三佳山田3件
、建西精密5件），获得专利授权19件（其中：发明专利4件，实用新型14件，软件
著作权1件）。三佳山田主持修订的国家标准《GB/T14663-2024塑料封装模技术规
范》已于2024年9月29日公告颁布。
（七）综合管理
运营管理方面，强化合同管理，定期开展集中检查，持续做好未验收产品台账的更
新和跟踪检查，加强应收帐款考核，组织对逾期应收账款进行清理。修订外协供方
名录，开展绩效测评并进行动态管理。通过精简物流合格供方、扩展协议执行区间
管控，国内物流成本进一步降本。积极做好安全生产、环境保护、生产车间环境治
理、IT维护等各方面工作。2024年，公司门户网站正式改版上线，网站内容更加丰
富，进一步突出了企业优势。
采购管理方面，整合采购系统，拓宽供应渠道，推进成本控制，做好过程检查和齐
套检查，及时协调供货异常问题，保证物资及时交付，从采购货源把关、入厂检测
控制、质量反馈快速处理等全过程的质量控制措施，确保采购质量稳定可靠，建立
健全过程透明、管理规范的采购运行机制。从可比采购物资来看，采购成本同比上
年综合下降2.8%，准时到货率达到90%以上。
质量管理方面，围绕年度质量目标和质量工作方案，开展质量攻关、专题培训和QC
小组活动，重点关注顾客反馈的产品质量问题，完成产品技术攻关、质量管理过程
优化等方面质量专项改进课题7项。开展质量督查，关注质量工作方案的落实、外
部质量信息的闭环情况。开展质量管理体系内审和管理评审，并顺利通过现场审核
。
财务管理方面，财务管理中心通过进一步优化人员配置和职责分工，提高会计信息
收集和处理的及时性、准确性，做好资金调度安排，努力增收节支。组织学习相关
制度、上市公司规则和上交所相关文件，进一步规范财务工作，强化内部核算监督
，配合做好高企复审和信息披露，不断提高财务信息质量。
人力资源管理方面，线上线下多渠道开展招聘工作，先后参加西安、南京等多所高
校招聘会，全年招录新员工38人，签订毕业生就业协议6人；组织446人次参加了38
期各类技能提升集中培训，14名一线员工参加高级电工培训取证，组织10人参加工
程系列职称评审，其中高级工程师3人；组织19人申报安徽省高层次人才分级分类
认定。
公司持续做好内控体系建设，认真落实监管部门的部署和要求，规范三会运作，按
“五到位”要求认真做好信息披露，主动关注舆情信息，设立投资者热线，利用“
上证易互动”平台等方式积极主动做好投资者关系管理，促进公司合规运营。
（八）企业文化建设
2024年，公司以党建带工建，围绕公司发展大局，深入学习贯彻党的二十届三中全
会精神和总书记视察安徽重要讲话精神，开展红色教育，强化职工思想引领，鼓励
职工创新创效，组织开展丰富多彩的职工文体活动，激发职工的工作热情和创新活
力，利用《三佳报》、微信公众号和视频号等平台，大力弘扬劳模精神、劳动精神
和工匠精神，积极宣传推广优秀典型，营造良好的企业文化氛围。
过去一年，三佳山田电脉冲班组获评安徽拾工人先锋号”，富仕三佳获评省国防邮
电产业“劳动竞赛先进集体”，富仕三佳技术部获评安徽省国防邮电产业“工人先
锋号”。2024年，公司承办了安徽省国防邮电产业职工之家“结对共建”经验交流
会，并与结对单位签约共建。
公司积极履行社会责任，组织开展“冬日暖阳”“防汛救灾”等慰问活动，为郊区
老洲村投入专项帮扶资金，组织包户干部开展秋季大走访和惠民政策宣传，并购买
消费帮扶产品，积极助力美好乡村建设。
二、2024年工作亮点
（一）调整公司管理架构，主营板块整合优化
2024年，为积极应对半导体市场激烈竞争，大力发展半导体板块业务，树立半导体
主业形象，公司进行管理架构调整，对半导体板块进行整合，成立半导体事业部，
同时调整管理层人员分工，将部分管理职能下沉到事业部。通过半年多的业务整合
和管理融合，销售业务进一步互补，市场渠道进一步拓宽，资源配置进一步优化，
协同效应初步发挥，市场竞争力得到有效提升，客户合作意愿进一步增强，主营业
务更加突出。
（二）开拓半导体外贸业务，海外市场成效初显
2024年，公司整合外贸营销资源组建了半导体外贸营销团队，积极开拓半导体外贸
业务。通过制作更新宣传资料、优化公司官网，并在多平台发布公司和产品信息，
提升海外市场宣传效果，积极开展重点市场调研，走访海外重点客户，收集并分析
主要竞争对手情况，积极寻找合适的代理商。首台封装系统已成功交付国外客户，
进军海外市场初步取得成效。
（三）实施PLM系统项目，提升企业管理水平
半导体市场竞争日益激烈形势下，为给市场提供高性价比产品，防范并减小人员流
动、恶性竞争等不利因素给企业带来的损失，公司决定在半导体事业部实施PLM系
统项目，对半导体板块产品整个生命周期进行全面管理，进一步降低成本，提升盈
利能力。目前，PLM项目已正式启动，本次实施范围涵盖图文档管理、物料和BOM管
理、项目管理、工程变更等模块，公司已成立项目推进委员会加快推进项目实施工
作。
（四）新建模流仿真中心，推进模具技术创新
为适应市场需要，进一步提高模具的设计水平，2024年，公司投资100多万元新建
了模流仿真中心，购置仿真软件、UG软件并配备相关硬件设施，开展专业的模流仿
真分析，帮助客户优化产品设计。全年共完成仿真报告近50份，形成模盒订单26套
，产值近500万元，节约费用约60万元。通过仿真的推广运用,与客户研发端的互动
加强，提高了用户的粘性。模流仿真中心将通过三维建模和模流仿真技术研究，培
养模流仿真专业人才，开展国内外交流合作，推进模具技术创新，推动公司技术进
步和产业发展。
三、当前工作中需改善的方面
在加速产品技术创新、增加新的经济增长点、高端技术人才招引方面，是企业当下
需改善的方面。公司将高度重视，继续攻坚克难，迎接新挑战、新机遇。
第二部分2025年度工作计划
一、未来发展趋势
（一）半导体板块
当前，汽车电子、新能源、人工智能等应用领域的发展，为我国集成电路市场的增
长创造了良好的需求环境。未来半导体封装测试技术继续向高密度、小型化、多功
能方向发展，附加值更高的先进封装将得到越来越多的应用，先进封装将保持10%
的年复合增长率，为世界封装市场贡献主要增量，先进封装设备和切割设备需求将
不断增长。
（二）挤出模具及设备板块
中国房地产市场持续面临多重挑战，国内大型门窗塑料型材生产企业继续实行了减
产、停产和转型，其它挤出类的工程塑料、装饰板材等需求增幅不大，挤出模具的
市场需求仍处低位。
土耳其建筑行业的发展带动塑料门窗需求增长，作为连接欧亚的桥梁，将吸引更多
国际企业的关注，同时会带来合作机会和竞争压力。欧洲严格的环保法规推动塑料
门窗企业采用可回收材料和环保生产工艺，推出更多高性能和环保节能塑料门窗。
中亚经济增速较快，带动了塑料门窗的需求，各国积极举办玻璃、门窗展览会。东
南亚地区由于城市化进程加快和建筑业的蓬勃发展，对塑料门窗的市场需求将随之
增长。
（三）精密零部件板块
2024年，中国重机行业预计有45%的企业营收下滑，多数企业在手订单不足，账款
回收难、订货不足、成本费用上涨成为行业的共性问题。由于国家的环保政策和输
送设备高端技术的日趋成熟，安全、环保、经济的输送机械设备将更多应用于电力
、化工、建材、煤炭、钢铁、港口行业新建项目以及生产线升级项目，国内带式输
送机械设备市场需求将有很大的提升空间。随着节能减排等政策的实施和对安全生
产的重视，行业企业陆续实施生产线自动化改造和投建，对低阻力、低噪音、长寿
命、标准化的托辊及轴承座密封组件产品将是市场的主流需求。
（四）电镀行业
近年来，新能源汽车行业发展迅速，很多新的电镀工厂进入该行业进行配套。电镀
趋向规模化、低成本两个方向发展，从品质、价格及交付时间上提出更高的要求，
电镀行业竞争更加激烈。
二、2025年目标任务计划
2025年，公司将积极应对市场竞争，加快拓展海外市场，加速新品研发，强化内部
管理，提高质量效率，为公司巩固市场地位、塑造领先优势奠定良好的基矗
2025年经营方针是：
创新引领抓研发，订单优先保规模；
提质增效强管理，以人为本促发展。
2025年主要经营目标是：
合同承揽3.89亿元，资金回笼3.83亿元，销售收入3.78亿元，生产产值3.70亿元。
三、2025年重点工作
为保证公司2025年各项经营目标的顺利实现，公司将着重抓好以下方面工作：
（一）以抢抓订单为重心，扩大经营规模
2025年，公司将以市场为工作重心，以订单为优先，加大市场开拓力度，积极开发
新客户，不断提升市场份额。
半导体板块要持续扩大整体营销的优势，加大走访频次，建立异地销售网点，拓宽
营销渠道。提高新客户复购率，深挖老客户新需求，重点关注一线封测大厂的扩产
项目，按照IC、功率模块、光耦和先进封装四个领域分别制定推广方案；加快新市
场开发，做好先进封装、双注塑系统的市场推广，减少同质化竞争；进一步拓展海
外市场，努力增加外贸业务份额。
挤出模具要参加欧洲、中东、中亚、东南亚等地影响力较大的地区性展会，加大欧
洲高端客户合作力度，实现销售增量。寻求欧洲和中亚地区代理商，实现“直接销
售+代理”双轨销售。要进一步培养充实外贸销售队伍，打造一支精干的销售团队
。加强与行业伙伴的合作，进一步拓宽销售渠道。
建西精密要积极策划参加智利、榆林等国内外专业展会，发挥产品技术质量与全自
动化产线作业优势，采取灵活销售组合和销售渠道，在国内外高、中、低全段位市
场寻求新的优质客户，通过增加客户数量实现增量。
电镀厂要以新车间、新设备投产为契机，重点扩展镀铬和铝氧化业务，扩大电镀业
务规模。加强新工艺的研究开发，稳定维护好现有客户，拓展研究所及军工配套单
位电镀业务。参加上海、西安等地专业展会，寻找技术和商机，力争进入郑州、西
安等北部市常
（二）以技术创新为引领，推动产品升级
2025年，公司将坚持创新引领，捕捉行业发展趋势和市场环境变化，推进新品研发
和技术改进，提升公司技术和产品水平。
（三）以质量管理为抓手，提升客户满意
2025年，公司要推进全面质量管理，领导重视、全员参与，强化全过程管控，提升
产品质量。
三佳山田要提升全员质量意识，开展精加工班组自检、巡检和操作培训、固化工艺
等措施，提高零件对图率，从零件防护、电镀质量、提升质感三个层面逐步提升产
品外观质量，积极协助供方改进提升采购质量，设置部件检验，提高部件装配质量
，做好总检控制，把好产品出厂关，满足高端客户的品质要求。
富仕三佳要全面推行部件装配、整机拼装和装配调试的全过程质量管控，实行部件
合格证制度，外协件质量管控前移，做到关键零件和所有部件100%管控。深入做好
外部质量信息的处理、跟踪和效果验证，持续提升公司产品质感，推进设备出厂问
题“归零”管理工作，提高产品的稳定性与可靠性。
挤模厂要继续做好设备技改，逐步实现与高档客户的需求接轨，要加强质量过程检
测，重点提高核心工段的加工质量，继续升级改造调试线，加强厂内调试和售后服
务管理工作，严格控制模具出厂质量，力争实现国外市场模具免现场调试达75%，
验收率达100%。
建西精密要通过生产制造工艺改进，优化现有轴承座拉伸生产工艺，降低拉伸减薄
率，提高产品尺寸精度和使用寿命，同时对包装防护做进一步改善升级，增强客户
使用体验。
电镀厂要做好员工技能培训，缩小员工之间的技能差异，加强电镀工艺技术提升研
究，提升电镀质量水平。
（四）以绩效考核为导向，提高工作效率
2025年，公司将加强计划管理，以绩效为导向，强化过程考评，提高工作效率，提
升内部管理。
各子分公司下属部门要以月度工作计划和大日程生产计划为核心，结合本部门年度
重点工作，设定本部门有效的、切实可行的KPI指标，明确考核办法和流程，建立
完善的绩效考核体系。根据设定的KPI指标，制定相关的激励政策，提高大家的工
作积极性，达到缩短交期、扩大产出、减少浪费、高效运作的目的。
（五）以人才梯队为支撑，夯实发展基础
2025年，公司将继续以人才为支撑，优化资源配置，完善薪酬福利体系和激励机制
，充分调动员工工作的主动性和积极性，进一步夯实企业发展基矗
加强人才梯队建设，要以内部培养和外部引进的方式，确保公司所需的技术人才。
鼓励一线员工掌握多岗位技能，打造复合型人才队伍。根据单位现状以及市场薪酬
的水平，合理进行薪酬调整，建立员工收入正常增长机制。大力开展理论结合实操
的技能培训，特别是要做好新员工培训，建立定期反馈与评估机制，及时调整培训
内容与方式，确保新员工快速融入并达到工作要求。
梦虽遥，追则能达；愿虽艰，持则可圆。2025年是公司加快形成新质生产力的一年
，也是公司提高质量效率、提升经营管理水平的关键之年。公司全体干部职工要坚
持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕公司生产经营中心任务，凝
聚团队合力，鼓足干劲拼劲，扎实做好各项工作，创造新的更好业绩，为公司快速
健康发展做出更大贡献！
二、报告期内公司所处行业情况
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试
产业。
1、公司所属行业的发展阶段：半导体封测市场正处于技术快速迭代、需求稳步增
长的阶段。未来随着技术进步和市场拓展，预计将继续保持快速增长势头。
2、周期性特点：半导体封测行业的周期性由半导体行业波动、技术迭代、宏观经
济、资本支出、季节性需求和供应链波动共同决定。
3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业
标准、参与制定多项国家或行业的标准。目前在国内属于技术较为领先地位。
4、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响：
2015年国家出台《中国制造2025》，提出要形成关键制造设备的供货能力；2017年
《集成电路产业“十三五”发展规划建议》提出将关键设备和材料进入国际采购体
系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。2021年《“十四五”国家
信息化规划》提出加快集成电路设计工具等特色工艺的突破，加强集成电路等关键
前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。这些政策的出台，对于中国的半导体封
测及相关装备的发展起到了重要的推进作用。
5、其它：随着AI、新能源和大数据等行业的快速应用普及和推进，我国半导体封
测行业进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入
，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和
挑战。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、公司所属行业的发展阶段：
塑料门窗发源于欧洲，并在美洲、亚洲蓬勃发展。随着RECP协议的签订，东南亚市
场将会迎来新的发展机遇。同时，非洲地区随着经济的发展，欧洲能源价格上涨等
因素，东欧，中亚和非洲塑料门窗等相关塑料行业的投资得到更多关注。国内房地
产处于调整阶段。
2、周期性特点：
挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上游行业，紧随着各国房地产周期波动。
3、公司所处的行业地位：
在国内外模具行业中，公司品牌TRINITY历史悠久，销售前后端服务更有保障，市
场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技
术、销售、管理、服务、性价比等方面。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械
加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司所属行业的发展阶段：目前，我国带式输送机行业市场规模整体处于稳中
有降的态势。国内外市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研
发力量薄弱以及产品附加值较低，国内带式输送机行业产品利润率较低；而拥有雄
厚研发实力、品牌和客户优势明显、产品附加值高的生产企业，由于对上下游拥有
较强的议价能力，其未来盈利稳定，利润将保持较高水平。行业多家企业正在或将
要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行
业的总体发展趋势。
2、周期性特点：2024年度下半年以来，受上游钢铁、水泥、煤炭、砂石骨料等关
联行业经济下行及需求减少影响，我国带式输送机行业市场规模整体下降明显。根
据中国重型机械行业协会通过问卷形式的调查和统计，2024年度约有45%的行业企
业订单量和营业收入同比下降，其中下降幅度10%以上的企业占比达到80%；目前行
业上游在手订单能满足2025年上半年生产的企业占比约为13.5%，多数企业在手订
单不足；行业企业面临和反馈的前三位问题分别为应收账款回收难、订单订货不足
、成本费用上涨；70%以上的带式输送机行业企业对2025年行业经济持谨慎持平或
悲观态度。
未来，由于国家的环保政策和输送设备高端技术的日趋成熟，安全、环保、经济的
输送机械设备将更多应用于电力、化工、建材、煤炭、钢铁、港口行业新建项目以
及生产线升级项目，国内带式输送机械设备市场需求将有很大的提升空间。同时随
着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对安全生产的重视程度的增加，带式输
送机行业上游企业陆续实施生产线自动化改造和投建，对低阻力、低噪音、长寿命
、标准化的托辊及轴承座密封组件产品将是市场的主流需求，行业产业链供应链集
中度将逐步提高。
3、公司所处的行业地位：安徽省2024年度专精特新中小企业、带式输送机冲压轴
承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试
产业。
1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型
系统。
2、主要产品：半导体集成电路封装设备及模具、自动切筋成型系统及模具、半导
体精密备件等。
3、用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。
4、经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，自主研发设计、生产制造、销
售产品、售后服务的经营模式。
5、公司产品市场地位：国内市场处于领先地位，技术储备、市场占有率均有一定
优势；国际市场逐步替代日、韩等半导体先进制造设备及模具。
6、竞争优势：
（1）历史优久：30年来为国内集成电路发展作出了一定的贡献，得到国内众多客
户的认可；
（2）品牌影响力：作为国内老牌的模具设备制造企业，在行业内一直享有较高的
知名度。公司一直致力于半导体封装设备技术的研发与创新，为企业立足于半导体
封测行业、实现长远发展注入了品牌影响力；
（3）设备资源：公司拥有多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、高速加工中心
、三坐标测量仪等关键工艺设备及热处理车间、表面处理工厂，设备资源配置完善
，为制造技术提升提供了设备保证；
（4）人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售
人才；和多家高校及专业学院合作，推动产学研一体化发展；
（5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主
要以生产塑封压机和自动封装系统为主，两家公司通过2024年的架构整合，形成技
术、制造、市场的优势组合，为客户提供更优化的项目方案及产品组合。
（1）因地缘问题，招引高端人才不具有优势；
（2）面临国内市场同质化竞争愈发严重的现状下，公司仍需通过技术迭代、产品
升级、技术降本等方面提高产品竞争力。
8、主要的业绩驱动因素：智能AI、新能源、物联网、大数据、光伏、智能交通、
医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及。
9、业绩变化是否符合行业发展状况：是。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备。
2、主要产品挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类
、其它非门窗类、非PVC类挤出模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系
统、翻料架、抛光机及共挤机等。
3、用途：该类模具及设备主要用于生产PVC门窗用的型材、板材、装饰型材等领域
。
4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。
5、公司产品市场地位：中国行业内历史久远的挤出模具品牌、上市公司，也是中
国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。
6、竞争优势：
（1）品牌优势：多年来始终扎根深耕，历经技术迭代、市场考验，历史悠久，在
国内外市场享有一定知名度。
（2）语言文化优势：在主要销售地区，公司均设有代理商。他们深入洞悉当地的
环境与习俗，且均为塑料挤出行业的专业人士。无论是拜访客户、参与展会，还是
在合同操作过程中，都能够与客户展开更为高效、顺畅的沟通，为客户提供精准且
贴心的服务。
（3）服务优势：公司拥有一支专业且稳定的销售与调试团队，能够迅速响应全球
客户需求，及时提供全面的售前、售后服务。技术、调试、销售以及管理人员构建
了高效的在线沟通机制，可依据客户的实际需求，灵活且精准地对售后工作进行针
对性调整，大幅提升问题解决效率，确保客户在任何环节遇到问题，都能得到及时
妥善的处理，全方位保障客户售后需求。
（4）产品质量优势：凭借多年的模具制作经验积累，有效的保证了模具的生产稳
定性和使用寿命。
7、劣势：模具外观设计创新能力有待提高。
8、主要的业绩驱动因素：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研发；国
内外不同地区周期性的涨幅等。
9、业绩变化是否符合行业发展状况：是
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械
加工、重型机械带式输送机行业。
1、主要业务：精密冲压和注塑。
2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及配套密封件产品为公
司主要产品。
3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装。
4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。
5、主要的业绩驱动因素：
（1）国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距
离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展，促进了对优质的轴承座及密封
组件产品的需求。
（2）国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，国内外新兴市场需求不断涌
入。
（3）投资新建的冲压2号全自动冲压生产线顺利生产运行，从而达到降本增效的目
的。
6、优势：产品品牌影响力、生产设备和规模和新产品的开发能力。
7、劣势：竞争优势需进一步提升。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试
产业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：公司作为老牌半导体封测专业设备供应商
，在业界享有一定口碑，在行业有名牌效应；公司技术团队经验丰富，和合作伙伴
紧密沟通，保证产品研发方向较为领先；公司拥有热处理工厂、精密加工工厂、电
镀工厂配套制造，保证了产品品质要求。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：公司产品品牌的认可度进一步提升
，提高了客户的信任度，巩固了与客户间的合作关系。
3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营
权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司拟采取的相应措施：
（1）通过改善零部件加工质量和产品装配质量，提高最终产品稳定性和可靠性，
提高客户的满意度和认可度，持续品牌优势；
（2）结合市场薪酬水平和物价水平，适当提高员工的收入的同时，强化梯队人员
的培养；
（3）利用合肥半导体装备公司平台，加大高层次人才引进，并配套相应的优惠政
策，同时建立自主培养高层次的产品研发人员和技术带头人机制，加速新品研发进
度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
（1）品牌优势：中国行业内历史久远的挤出模具品牌，上市公司，也是中国较早
进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。
（2）语言文化优势：在主要销售地区，公司均设有代理商。他们深入洞悉当地的
环境与习俗，且均为塑料挤出行业的专业人士。无论是拜访客户、参与展会，还是
在合同操作过程中，都能够与客户展开更为高效、顺畅的沟通，为客户提供精准且
贴心的服务。
（3）服务优势：公司拥有一支专业且稳定的销售与调试团队，能够迅速响应全球
客户需求，及时提供全面的售前、售后服务。技术、调试、销售以及管理人员构建
了高效的在线沟通机制，可依据客户的实际需求，灵活且精准地对售后工作进行针
对性调整，大幅提升问题解决效率，确保客户在任何环节遇到问题，都能得到及时
妥善的处理，全方位保障客户售后需求。
（4）产品质量优势：在先进设备的支持下，有效的保证了模具的生产稳定性和使
用寿命。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：
（1）模具销量和品牌知名度以及文化优势成正比；
（2）客户满意度和服务优势成正比；
（3）模具的先进性与研发的投入成正比；
（4）模具的质量与加工设备的精度成正比。
3、如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营
权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司拟采取的相应措施：
我公司持续对现有部分老旧设备进行设备升级换代，显著地提高模具质量，为实现
客户满意度的提升和企业可持续发展提供新的动力和竞争力。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械
加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司核心竞争力分析及其重要变化：
（1）公司的核心竞争力主要体现在公司的技术研发优势、质量控制优势、品牌优
势和产线自动化优势四个方面。
（2）公司正式起草编制制定《带式输送机用托辊冲压轴承座技术条件》行业标准
文件于2023年4月1日正式批准发布，奠定我公司在本行业中的技术较为领先地位，
提高了公司的影响力。
（3）投资新建的冲压2号全自动冲压生产线顺利生产运行，提高了生产效率和市场
竞争力。
2、上述核心竞争力的重要变化对公司的影响：提高公司在业内的影响力，为公司
产能投入提供了有力保障，同时进一步降低了人工成本，提升了市场竞争力。
五、报告期内主要经营情况
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试
产业。
2024年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约24492万元，
比上年同期下降约1.1%；实现资金回笼约24009万元，比上年同期下降约11.4%；实
现销售收入26125万元，比上年同期增长约6%。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
实现合同承揽约4274万元，比上年同期增长约26.2%；实现资金回笼约3961万元，
比上年同期增长约12.6%；实现销售收入约3775万元，比上年同期减少约1.1%；实
现生产产值约3365万元，比上年减少约7.5%。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械
加工、重型机械带式输送机行业。
全年预计累计完成合同承揽约0.40亿元，比上年同期下降约20%，资金回笼约0.43
亿元，比上年同期下降约14%；销售收入约0.40亿元，比上年同期下降约20%；生产
产值约0.40亿元，比上年同期下降约20%；利润总额约350万元，比上年同减少约10
0万元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试
产业。
1、公司业务规模：中小型
2、经营区域：半导体客户主要分布在国内长三角、珠三角、西南重庆四川、及西
北西安天水等地区。目前有部分转移至东南亚的趋势。
3、产品类别：半导体集成电路芯片封装成型过程中使用的装备。
4、竞争对手：TOWA（日本）、GPM（中国台湾）等
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：
国内新兴产业的发展及国家政策的大力扶持，带动集成电路产业整体增量明显；
经济一体化的不确定性以及产业链自主可控的发展趋势将推动国内半导体产业增量
发展，国产替代仍旧是国内半导体产业的发展主线；
受国内外经济大环境影响，预计未来二年内国内集成电路市场会有较大波动，消费
电子类封装下滑比较明显，而新能源汽车、人工智能芯片封装等会保持持续增长。
5、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发展，行
业地位渐强。
6、公司的主要行业优势和困难：公司专业从事半导体模具与装备制造二十多年，
具备丰富的研发、设计、制造经验，并累积了丰富的客户资源，有较强的产业链配
套能力和方案整合能力；面对半导体产业的深入发展以及先进封装业态的出现，公
司需要不断加强创新能力建设，高端研发人才短缺是公司存在的首要困难。
7、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：国内半导体产业增量发展以
及国产化替代、将为公司未来的经营产生正面影响；公司产业链的配套能力有利增
加公司客户粘性，保持一定的市场份额。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、公司业务规模：公司目前处于中小型，未来计划规模三至五年内翻倍。
2、经营区域：中国，美洲，欧洲，土耳其及周边，东南亚，中亚，日韩等。
3、产品类别：PVC类挤出模具，挤出设备，精密加工件等。
4、竞争对手：国内外高端模具制造商。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：个性化定制、高端
环保、复合挤出技术等。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：为了扩大公司销售规模，增加市
场份额，我司将助力向欧洲高端市场和东南亚、中亚、北非等新型市场发展。
7、公司的主要行业优势和困难：优势：我司品牌历史悠久，对于开辟东南亚、中
亚、北非新兴市场有重要影响力。未来，东南亚、中亚、北非市场将成为我公司营
业构成的重要组成部分。
困难：为提高产能，发挥效率，巩固行业竞争优势，公司加工设备、调试设备有升
级空间；为提高挤出速度，争取欧洲高端客户，公司设计创新能力有提升空间。
8上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：开拓国外新型市场，有助于公
司增加市场份额、提高产品净利率，将公司产能趋于最大化，从而有利于提升公司
未来业绩和盈利能力。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械
加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司业务规模：中小型。
2、经营区域：国内、国际市常
3、产品类别：冲压轴承座及配套密封组件、其他精密冲压件注塑件。
4、竞争对手：曲阜裕兴、曲阜鑫华等。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机行业服
务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构
性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作
，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境逐步重新优化未来，
受益于国家的环保政策和输送设备高端技术的日趋成熟，安全、环保、经济的输送
机械设备将更多应用于电力、化工、建材、煤炭、钢铁、港口行业新建项目以及生
产线升级项目，国内带式输送机械设备市场需求将有很大的提升空间。同时随着节
能减排等政策的实施以及政府和全社会对安全生产的重视程度的增加，小规模火电
、煤矿及水泥等生产企业相继关闭，取而代之的是具有先进工艺的大企业，因此，
对带式输送机的性能、质量、安全可靠性等方面的要求更高，低阻力、低噪音、长
寿命的托辊及轴承座密封组件产品将是市场的主流需求。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司不断优化质量体系管理、生
产技术服务水平，大力开拓国际市场，不断巩固提升公司所在行业的地位和产品品
牌价值。2024年度，公司行业地位和区域市场地位均有稳步提高，仍处于行业较为
领先地位。
7、公司的主要行业优势和困难：
（1）设备优势：我公司目前拥有4条自动化机器人冲压生产线，年产约达800万件
套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑自动化生产线，产品规格系列齐全。
（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外
不同客户的需求。
（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国
内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。
（4）技术研发优势：公司技术力量雄厚，具有丰富的冲压和注塑产品制造经验，
尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制
稳定性方面具有优势。
（1）订单量不足问题：2024年度下半年以来，受上游钢铁、水泥、煤炭、砂石骨
料等关联行业经济下行及需求减少影响，我国带式输送机行业市场规模整体下降明
显。随着公司冲压生产线自动化改造和生产工艺改进，生产效率和订单吞吐量不断
提高，目前4条全自动生产线满负荷运转可实现6000万元产值和收入，现有订单承
揽量和市场占有率还需要想方设法再进一步扩大。
（2）现有经营规模扩大和新产品开发问题：在过去的15年里，建西精密公司抓住
了一些发展的机遇，实现了生产自动化模式的转换和市场营销模式的变革，公司的
经营质量、管理水平等方面得到了较大的提升，但公司依然和众多中小企业一样还
停留在游击式、机会型的发展阶段，因宏观政策调整影响，现有的冲压轴承座主营
产品增速放缓，企业经营规模扩大和新产品开发需求形势很急迫。
（3）主要钢板、工程塑料原材料价格波动。公司包括但不限于采取降本管理方式
，加强与原材料供应商的沟通合作，尽最大努力改善这一困难，争取提升产品的质
量和价格优势。
8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：公司主营业务主要依赖SPHC
酸洗钢板和POM聚甲醛等原材料，原材料价格上涨和行业内低价格竞争会对公司产
品毛利率和主营产品利润结果产生直接影响。
(二)公司发展战略
(三)经营计划
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试
产业。
1、2024年经营情况说明：
2024年度，公司组建了半导体事业部，富仕、山田销售部门进行了全面的整合优化
。过去一年，在激烈的市场竞争中，把订单承接作为第一要素，一单一策开展方案
式营销，并积极开拓外贸市常基本上完成了年初各项计划指标。
2、2025年经营计划：2025年，半导体市场部的计划指标：合同承揽28294万元、资
金回笼28435万元、销售收入28033万元。
3、2025年经营目标：2025年，公司将以市场为工作重心，以订单为优先，加大市
场开拓力度，建立异地销售网点，拓宽销售渠道。提高新客户复购率，深挖老客户
新需求，重点关注一线封测大厂的扩产项目，按照IC、功率模块、光耦和先进封装
四个领域分别制定推进方案。加快新市场开发，做好先进封装、双注塑系统的市场
推广，减少同质化竞争。进一步拓展海外市场，努力增加外贸业务份额。
4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）深挖老客户新需求，重点关注一线封测大厂的扩产项目，稳固公司的销售基
本盘；
（2）加速新市场开拓力度，配合富仕先进封装、双注塑系统的市场推广，为提高
我司产品的利润率提供保障；
（3）加快国外市场布局，借助已有的销售渠道与资源，配合技术交流，快速切入
国外市场，为公司的规模增效提供助力；
（4）加强各区域客户走访力度，形成走访反馈机制，提高客户拜访效率，重点项
目高层领导介入协助，一切以订单为优先，以提高客户满意度为准绳；
（5）通过售后与销售协同，加速发出商品的验收进度，加快应收账款的回笼，尤
其是二年以上的老款，落实到具体责任人、具体时间，并动态考核。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、2025年经营计划：合同承揽4646万，资金回笼4603万，销售收入4648万。
2、2025年经营目标：
挤出模具厂计划加大欧洲及新型市场的开发力度，通过寻找合适的项目代理和自营
方式，并加强与国内外行业伙伴的合作力度，在稳定老客户的基础上，努力扩大市
场份额。
通过设备技改，提高模具制造和调试质量，缩短调试周期，从而提高生产效率，降
低生产成本。围绕挤出产品领域，结合光伏、新能源、市政改造等市场需求，加大
开发非PVC门窗领域的新产品、新材料等新模具产品的研发。
3、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）持续技改设备，提升产品质量：通过逐年技改的方式来提高产品加工精度和
效率，逐步实现与高档客户的需求接轨。
（2）优化员工队伍：2025年我司将通过增加营销、技术人员作为人力资源管理的
重点工作，通过努力，逐步打造一支年轻化的员工队伍提升挤整体实力。
（3）营销方面：预计参加国外影响力较大的地区性展会欧洲、中东、中亚、东南
亚等；加大对高端客户区域的拜访；加强与行业伙伴的合作交流。将投入更多的精
力开发新市场新客户，努力实现与更多全球知名的门窗企业合作，实现新的销售增
量
（4）技术与研发：引进成熟的研发人员，加强新品研发力量，并开发其他品种的
挤出模具，扩大销售产品种类；针对高档的模具，研究和优化设计参数，为承接此
类模具订单做好技术支撑，实现高档模具的销售占比；通过优化设计实现加工流程
改进，缩短加工周期和降低制造成本。
（5）质量控制：加强质量过程检测，重点提高核心工段的加工质量；提升出厂前
的修模质量，提高客户满意度。
（6）夯实内部管理，降低运营成本：如计划管理、库存管理、成本管理、安全管
理等，严格控制各类费用支出，努力降低运营成本。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械
加工、重型机械带式输送机行业。
1、对2024年未达到计划目标的情况进行解释：2024年度随着国家对房地产等行业
宏观政策的调整，带式输送机上游钢铁、水泥、煤炭、砂石骨料等关联行业经济下
行及需求减少影响，我国带式输送机行业市场规模和配套零部件需求整体下降明显
。同时，国外重点客户于2023年底进行了一定量的库存备货，2024年度订单需求减
少。
2、2025年经营计划：2025年建西精密公司合同承揽计划4500万元，资金回笼计划4
200万元，销售收入计划4500万元，生产产值计划4200万元，利润300万元。3、202
5年经营目标：2025年各项指标在2024年基础上实现10%增长。主营产品毛利率保持
稳定，国内市场份额要实现高质量提升，国际市场业务实现增长，公司产能进一步
扩充，经营质量和经营业绩要实现稳步提升，计划再投建一条自动落料生产线和注
塑产线，进一步夯实企业可持续健康发展的基础，为下一步发展建立良好的根基。
4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：
（1）全面恢复国内外市场营销业务活动，扩大市场份额。
根据新建冲压2号产线既定的规划发展要求，建西精密公司现有主营产品冲压轴承
座密封组件后续市场发展必须进一步开拓空间。2025年将加大国内外客户市场的走
访和活动频率，计划参加三届国际专业展会，在国内外高、中、低全段位市场寻求
新的优质客户市场，发挥我公司目前产品技术质量与机器人作业成本优势，努力发
展成为全球范围内规模最大的冲压轴承座及密封组件专精制造企业之一，以保证公
司获得充足的优质订单。
（2）实施新型托辊结构配套轴承座密封组件产品研发和推广
目前主要托辊结构以TK、TKII、TKIII、DTII四种老结构为主，随着市场需求的变
化和发展，客户对成本合理、低阻力、低噪音、密封性能更加优越的托辊新产品有
着刚性需求，2025年公司将推广新型托辊结构配套轴承座密封组件产品，再次拉开
与竞争对手的距离，为公司经营业绩添加新的增长点。
（3）落实完成冲压2号机器人生产线全自动技改
2016年首次开始实施了冲压1号线自动化机器人冲压产线的改建工作，由于受当时
的技术条件不成熟等制约，整形工序没有成功，整条产线实现了从原先13人操作减
少到7人操作的半自动模式。2025年一季度将重点实施完成2号线全自动化改造工作
，整条产线实现从现有7人操作减少到2人操作，再次提升生产作业效率，并在行业
内率先解决了轴承座产品制造企业未来可持续发展的用工难题。
（4）继续推广模具标准化和免调试工艺技术深入应用
借助四条全自动生产线改造完成，2025年继续推进模具标准化和免调试两项生产工
艺的改进，逐步摒弃传统的生产工艺模式，实现不同订单型号产品生产的快速切换
，进一步提高生产效率和产能发挥。
（5）持续改进库存管理工作，提高公司基础管理水平。
2025年将重点推动实施各项作业指导文件，规范各项操作管理流程，提升公司的库
房、ERP等基础管理水平，并计划以持续改进库房管理工作为抓手，全面提高公司
的基础管理水平，为公司后期的规模发展打好坚实的管理基矗
（6）投资新建自动落料2号生产线
2022年公司投建自动落料1号生产线从效率、效益方面获得很大成效。现有落料线
平均每天产能在11000片，建西公司四条产线满产后，每天将消化约20000片圆片，
现有落料线产量无法与四条产线产能相匹配，一但现有落料线因故障维修，无充足
圆片备料将引起全线停产待料问题，落料线作为核心工序将无其他方式替代，2025
年必需再增加投建一条落料产线，与满产后产能相匹配。
(四)可能面对的风险
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试
产业。
1、风险因素：公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设
备的完全自主仍然面临挑战与风险，采购议价能力有待进一步加强，争取降低产品
成本；
公司产品为了保证持续满足市场需求、满足半导体行业升级换代需求，在半导体装
备差异化竞争力和创新能力要求方面仍有加强空间；
依据前述行业风险因素分析，公司需要基于技术、研发、行业宏观把控力、产品定
位、工艺验证等方面为抓手，突破壁垒，改善尚存的不足之处。
2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
国内市场起伏较大，公司经营指标受到阶段性波动影响；国内产品同质化竞争加剧
，产品销售端压力增大。
3、已经或计划采取的应对措施：
（1）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发能力
与创新能力；
（2）加大国外市场开拓，尤其注意东南亚市场的发展；
（3）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、风险因素：汇率风险，部分国家汇率波动较大，货币贬值严重，影响部分客户
购买力；政策性风险导致客户订购，货物运输，售后服务等产生不利影响。
2、已经或计划采取的应对措施：减少风险较大地区的合作，增加其他地区客户的
开发力度，冲抵风险。聘用当地有经验的相关人员进行售后服务，提升客户满意度
，增加与客户的黏连性。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械
加工、重型机械带式输送机行业。
1、风险因素：
（1）我公司目前出口占比50%以上，国际汇率和贸易政策的变化对公司的经营结果
产生一定的影响。
（2）主要原材料价格波动。
2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压轴承座
主要成本是由SPHC钢板原材料构成，如果原材料价格上涨幅度较大，则对公司利润
产生一定影响。
3、已经或计划采取的应对措施：
（1）根据公司所采购的原材料价格变化，相应调整产品销售价格。
（2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险。
（3）再投建一条自动落料生产线和注塑产线，提高产能和效率，提高公司生产交
付能力，扩大公司销售规模。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜安徽宏光窗业有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜文一三佳(合肥)半导体有限公｜ 500.00｜ -216.42｜ 3290.11｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜铜陵三佳商贸有限公司 ｜ 4000.00｜ -｜ -｜
｜铜陵三佳山田科技股份有限公｜ 12000.00｜ 945.49｜ 22078.68｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜铜陵三佳建西精密工业有限公｜ 1600.00｜ 281.24｜ 5330.54｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜铜陵华翔资产管理有限公司 ｜ 40000.00｜ -｜ -｜
｜铜陵富仕三佳机器有限公司 ｜ 3061.00｜ 696.61｜ 16361.30｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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