中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451号)同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,300.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中，超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元。实际到账金额为人民币2,758,704,280.00元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月22日出具了毕马威华振验字第2101048号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金238,567.84万元。截至2025年12月31日，募集资金账户余额为1,202.53万元，具体情况如下表：

单位：人民币万元

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2025年8月25日第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与中信证券及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。

监管协议对公司及子公司、中信证券及开户银行的相关责任和义务进行了详

细约定，与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年12月31日，公司募集资金专户的开立情况如下：

单位：人民币万元

注1：募集资金专户账号10651001040011017及10651001040011009已于2022年1月完成注销，募集资金专户账号39920180806298868及39920180807637866已于2024年6月完成注销。

注2：公司于2025年8月29日在南京银行无锡分行办理锁汇远结业务，并于2025年

12月31日完成结汇，交易金额86,122,866.18元。该笔资金为正常经营收回，应转入活期结算账户0412220000000282，误划转至募集资金专用账户0412200000001094中，因此相关款项未包含在上述报告期末余额中。相关款项已于2026年1月4日正常划转至活期结算账户0412220000000282。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况公司截至2025年12月31日募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、七天通知存款、券商收益凭证等）。

2024年11月15日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及其全资子公司拟使用额度不超过60,000万元人民币（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确无异议的核查意见。

2025年11月14日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及其全资子公司拟使用额度不超过50,000万元人民币（含）的超募资金及部分闲置

募集资金进行现金管理。使用期限自公司第二届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效。保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确无异议的核查意见。2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品108,150.00万元，累计到期赎回理财产品113,569.42万元，年末尚未到期赎回结构性存款、大额存单及通知存款45,950.00万元，累计理财收益为1,959.30万元，公司募集资金现金管理情况具体如下：

单位：万元

注：截至报告期末，相关理财产品尚未结息

公司对闲置募集资金进行现金管理的额度均未超过董事会审议通过的各期现金管理的使用额度，并在董事会审议授权到期日前及时补充审议，不存在对闲置募集资金进行现金管理超过授权期限情况，具体审核情况如下表所示：

单位：人民币万元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下对募投项目“智能装备与人工智能研发中心项目”和“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施主体及内部投资结构进行调整，不存在募集资金用途变更的其他情形。

2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备与人工智能

研发中心项目”和“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年10月26日延长至2027年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

2025年11月10日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止“智能装备制造中心项目”并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

截至2025年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2025年8月29日在南京银行无锡分行办理锁汇远结业务，并于2025年12月31日完成结汇，交易金额86,122,866.18元。该笔资金为正常经营收回，应转入活期结算账户0412220000000282，由于银行误操作划转至募集资金专用账户0412200000001094中。相关款项已于2026年1月4日正常划转至活期结算账户0412220000000282。

截至2025年12月31日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中科微至科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2602720号），公司编制的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了中科微至2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为：

2025年度，公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。其中，因银行误操作导致一笔正常经营回款临时划入募集资金专户，相关款项已于 2026 年 1 月 4 日完成划转整改。公司募集资金具体使用情况与披露情况一致。

（以下无正文）

附件1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

单位：人民币万元

注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。注2： 2025年11月10日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止“智能装备制造中心项目”并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

注3： 公司于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金人民币8,225.35万元 (实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准) 用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计人民币8,274.74万元。

注4： 2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备与人工智能研发中心项目”和“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年10月26日延长至2027年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。