关于苏州爱得科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

的鉴证报告

XYZH/2026SHAA2B0022苏州爱得科技发展股份有限公司苏州爱得科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称爱得科技公司）管理层编制的截止日为2026年2月28日《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称募集资金置换专项说明）进行了专项鉴证。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告[2025]30号）等相关规定编制募集资金置换专项说明。并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是爱得科技公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上，对爱得科技公司管理层编制的募集资金置换专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金置换专项说

XYZH/2026SHAA2B0022

苏州爱得科技发展股份有限公司

明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料和文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论我们认为，爱得科技公司管理层编制的募集资金置换专项说明符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了爱得科技公司截至2026年2月28日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

四、报告使用范围本鉴证报告仅供爱得科技公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不应被用于其他任何目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

鉴证报告（续）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京

苏州爱得科技发展股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告[2025]30号）等文件的相关规定，现将苏州爱得科技发展股份有限公司截至2026年2月28日止以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州爱得科技发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]3027号）文件注册批复，苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商德邦证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票29,530,762股，每股面值1.00元，每股发行价格为7.67元，募集资金总额为人民币226,500,944.54元，扣除各项发行费用人民币29,514,231.13元（不含税）,募集资金净额为人民币196,986,713.41元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2026年2月4日出具了《验资报告》（XYZH/2026SHAA2B0007）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目承诺情况

因公司本次公开发行募集资金净额为196,986,713.41元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额197,018,870.28元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，2026年4月9日，公司第四届董事会第十七会议、第四届审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

三、募集资金投资项目以及发行费用预先投入资金情况和置换情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的相关规定，公司决定以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目资金。

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2026年2月28日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,012,537.85元，具体情况如下：

单位：人民币元