九号有限公司

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内部控制审计报告

毕马威华振审字第2607089 号

九号有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了九号 有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

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KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited,

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) - 中国合伙制会计 师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

内部控制审计报告(续)

毕马威华振审字第2607089号

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中国注册会计师

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2026年3月30日

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了, 营业执照 本文件仅用于出具业务报告目的使用, 统一社会用 9 扫描

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继线有一,

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姓 Full name 性 Sex 出生日期1992-05-03 Date of birth 工作单位毕马威华振会计师事务所 Workingunit-(特殊普通合伙) 身份证号码 Ideniy card No.210302199205031513

名 蔡高扬 别 男