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容诚
内部控制审计报告
安徽大地熊新材料股份有限公司
容诚审字[2026]230Z0533 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
RSM|容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢10 层1001-1 至1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]230Z0533 号
安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“大地熊”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大地 熊董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,大地熊于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为大地熊容诚审字[2026]230Z0533 号内部控制审计报告之签 字盖章页。)
容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
王蒙(项目合伙人)
中国注册会计师:
赵传业
中国·北京
中国注册会计师:
王成
2026 年3 月27 日
保
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870.万元
2 成立日期
额 资
登记机关
主要经场所
营业执照
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执业证书:
批准我业文:
批准执业:
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发证机:
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首席合伙:
主任会。
经营场所:
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容读会计
组织形:
名
注册会计师任职资格检查
调
浙江省注册会计师协命
证书编号:
安徽省注册会计师协会
批准注协:
发证日期:
深圳市注册会计师协会
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year afler this renewal
年度检验登记 Annual Renewal Registration
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集 赵传业
18-28
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批准注册协会
dsefc浙江省注册会计师协会
发证日期:
忌
2021年 11月30日
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Annual Renewal Registration
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18-12 0
Anpual Renewal Registration
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批准注册协会:
安徽省注册会计师协会
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发证日期:
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目
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