科大国盾量子技术股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2026]7761-1号
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内部控制审计报告
天职业字[2026]7761-1号
科大国盾量子技术股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了科 大国盾量子技术股份有限公司(以下简称'国盾量子')2025年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国盾量子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,国盾量子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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30102 安
1977-11-15
年记 年验记
本证书经检验合格,继续有效一年, This certifieate is valid for another year after this renewal.
字[2026]7761
文冬梅340100030032
月 日 年
本
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书经检验合格,继续有一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
中国最会计师协会
文冬梅
文冬梅
会员编号340100030082
会员编号340100030032
2022年07月
年检通过
2023年09月 年检通过 2023509 A
月
2022407 4
(特殊普通合伙)安徽分所
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[2026]7761
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年记
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年度检验登记
Annual Renewal Registration
证书经检验合格,
继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year afer
代敏
会员编号110101500142
代敏 会员编号110101500142
2023年09月 检速过
2022年08月
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出生日期 Datcofbirth
Woringonit 身份证号码 Ideatity ca:dNo
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