广西丰林木业集团 股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2026]第29-00014号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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此用于证明审计报告是否由具有业许可的会计师务所出具
大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower传真Fax: 学院国际大厦22层2206No.1Zhichun Road, Haidian Dist. 邮编100083
WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Beijing,China,100083
电话Telephone:+86(10) 82330558 +86(10)82327668
网址Internet:
www.daxincpa.com.cn
内部控制审计报告
大信审字[2026]第29-00014号
广西丰林木业集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 西丰林木业集团股份有限公司(以下简称'贵公司')2025年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号Room 2206 22F, Xueyuan Interaional Tower
学院国际大厦22层2206No.1Zhichun Road, Haidian Dist.
邮编100083
WUYIGE Cerlifed Public Accountants.LLP
Being,China,100083
电话Telephone: +86(10) 82330558
传真Fax:
+86(10) 82327668
网址Inlernet:
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效的财务报告内部控制。
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批准业文: 执业证书编: 组织形
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事 牛角特美
信会
年度检 登记
val Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after
this renewal.
黎程 451000020494 2022
(广四)
证书编号: No. of Certificste 451000020494
对国注量会计
批准注册协会西壮族自治区注册会
计师协会
发证日期:
换发20190505 (广西)
会 9001-861
六 男
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名 别
大信会计 我
年度检 al Registration 登记
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after
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证书编号:
批准协计师协会 广西壮族自治区注册
发证日期: 2025 0218日