江西洪都航空工业股份有限公司 内部控制审计报告

大信审字[2026]第1-01557 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083

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+86(10)82327668

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内部控制审计报告

大信审字[2026]第1-01557 号

江西洪都航空工业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“洪都航空”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控 制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1 号 学院国际大厦22 层2206 邮编100083

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,洪都航空按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

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中国注册会计师:

二?二六年三月二十六日

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2025年

登记机关

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统一社会码 营业执照

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2.

供 报

号22层206

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批准业日:

称:

首合: 主任会计: 经营场 组织: 执业证: 批业:

名

北注会计师协 f10001590340

0-11-0881

合普)事会 (分

仅供报告使用

计工单位变更事项记

下

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年度检验登记 ss on he newspuper.

注

NOTES 君

北

必要时锁向委托方出

纸

发证日期: 证编

通 合伙 北京注册会 10101411410

年度检验登记

师 + 大

Full name 名 A 赵

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1993-08-22 年心

工作单位

身份证号码 Identiy card No. 130633199308224757