江苏连云港港口股份有限公司全面预算管理系统权限与安全管理制度

第一章 总 则第一条 为了规范公司全面预算管理信息系统的用户权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，确保系统安全运行，依据《中华人民共和国电子签名法》以及《会计档案管理办法》，特制定本制度。

第二条 本办法相关名词解释系统:是指公司预算管理系统。权限：是指在全面预算管理系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。

第二章 管理职责与分工第三条 预算管理办公室作为预算管理信息化系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。

第四条 公司、各所属公司负责指定本单位预算管理员参与权限管理工作，预算管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、通知、测试、反馈。

第五条 系统用户负责本人权限测试、保管工作；负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。

第三章 系统用户权限管理

第六条 用户权限的申请

责任中心新建（变更）全面预算管理系统用户的权限，

需书面提交《全面预算系统用户权限新增（变更）申请》

第七条 用户权限的审批关于全面预算管理系统用户权限新增（变更）申请，由申请单位所在公司预算管理员汇总书面上报用户权限新增（变更）申请，由公司全面预算管理办公室系统权限管理员进行审批。

第八条 用户权限的系统实现各所属公司上报申请的系统权限，由预算管理办公室权限管理员，于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作。

第九条 用户权限的系统测试申请单位预算管理员在接到权限配置完成的信息后，应及时通知相关用户，在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由所属公司预算管理员反馈预算系统权限管理员。申请单位预算管理员在接到权限删除完成的信息后，由预算管理员在两个工作日之内完成系统权限测试，存在问题的由预算管理员反馈系统权限管理员。

在两个工作日之内无问题反馈的，权限管理员将视此权限设置正确，以后该申请权限存在的任何问题重新按照权限新增（变更）流程处理。

第四章 系统用户权限的使用

第十条 系统权限用户的命名由负责权限管理人员负责，系统权限包括系统模块权限、数据权限和审批权限。

第十一条 用户得到系统用户名、密码后按要求对初始

密码进行变更。

第十二条 对于各所属公司存在离职或者岗位调动的用户，需所属公司预算管理员提交权限变更申请，权限管理员在两个工作日内完成用户权限的变更处理。

第十三条 系统中用户名被锁定或者忘记密码需要解锁或者重置密码的，遵循权限新建（变更）流程处理。

第十四条 用户要保护好自己的系统权限，发生密码泄漏事件，及时登陆系统进行密码更改。用户不得随意将自己的密码告诉他人。为提高系统运行安全，用户应定期修改预算管理系统登录密码。

第十五条 用户应按操作手册等规定要求正确操作全面预算管理系统，严禁盗用其他用户权限对系统进行非法操作。

第五章 考核

第十六条 由于用户权限管理不严格，对全面预算系统操作造成不良影响的，每次考核责任单位200到1000元。

第十七条 本单位人员离职、岗位调动未及时提出权限变更的每次考核责任单位200元。

第十八条 个人权限账户丢失、泄漏，被他人利用进行非法操作的，考核责任人200-300元，造成不良影响的，视情况加重考核。

第十九条 盗用他人系统权限进行非法操作的，每次考核责任人1000元，造成不良影响的，视情况加重考核。

第六章 附则

第二十条 本制度由董事会审议通过后生效执行。

第二十一条 本制度由公司董事会授权公司财务管理部门负责解释、修订和补充，未尽事宜根据国家相关法律、法规规定执行。