☆经营分析☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2025-06-17◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
旅游综合服务业务、综合交通服务业务。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游综合服务 ｜ 56989.66｜ 15131.43｜ 26.55｜ 33.94｜
｜综合交通服务 ｜ 36789.22｜ 7405.47｜ 20.13｜ 21.91｜
｜旅行社业务 ｜ 26361.59｜ 6658.67｜ 25.26｜ 15.70｜
｜观光游轮服务 ｜ 20633.61｜ 6983.27｜ 33.84｜ 12.29｜
｜旅客出行服务 ｜ 16151.82｜ -900.39｜ -5.57｜ 9.62｜
｜综合交通服务-商贸物流 ｜ 13906.60｜ 6898.33｜ 49.60｜ 8.28｜
｜车辆延伸服务 ｜ 6730.80｜ 1407.53｜ 20.91｜ 4.01｜
｜旅游港口服务 ｜ 5836.72｜ 1242.36｜ 21.29｜ 3.48｜
｜旅游交通服务 ｜ 3907.43｜ 552.11｜ 14.13｜ 2.33｜
｜其他业务 ｜ 691.15｜ 681.49｜ 98.60｜ 0.41｜
｜旅游景区业务 ｜ 250.32｜ -304.99｜-121.8｜ 0.15｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
｜内部交易抵消 ｜ -20338.07｜ 22.72｜ -0.11｜ -12.11｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游综合服务 ｜ 56989.66｜ 15131.43｜ 26.55｜ 33.94｜
｜综合交通服务 ｜ 36789.22｜ 7405.47｜ 20.13｜ 21.91｜
｜旅行社业务 ｜ 26361.59｜ 6658.67｜ 25.26｜ 15.70｜
｜观光游轮服务 ｜ 20633.61｜ 6983.27｜ 33.84｜ 12.29｜
｜旅客出行服务 ｜ 16151.82｜ -900.39｜ -5.57｜ 9.62｜
｜综合交通服务-商贸物流 ｜ 13906.60｜ 6898.33｜ 49.60｜ 8.28｜
｜车辆延伸服务 ｜ 6730.80｜ 1407.53｜ 20.91｜ 4.01｜
｜旅游港口服务 ｜ 5836.72｜ 1242.36｜ 21.29｜ 3.48｜
｜旅游交通服务 ｜ 3907.43｜ 552.11｜ 14.13｜ 2.33｜
｜其他业务 ｜ 691.15｜ 681.49｜ 98.60｜ 0.41｜
｜旅游景区业务 ｜ 250.32｜ -304.99｜-121.8｜ 0.15｜
｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ｜
｜内部交易抵消 ｜ -20338.07｜ 22.72｜ -0.11｜ -12.11｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华中地区 ｜ 74131.96｜ 23241.12｜ 31.35｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务 ｜ 23794.71｜ 6620.78｜ 27.82｜ 31.31｜
｜综合交通服务 ｜ 18096.89｜ 3822.33｜ 21.12｜ 23.81｜
｜旅行社业务 ｜ 11228.46｜ 3219.32｜ 28.67｜ 14.78｜
｜观光游轮服务 ｜ 8452.32｜ 2937.62｜ 34.76｜ 11.12｜
｜旅客出行服务 ｜ 8004.96｜ -224.22｜ -2.80｜ 10.53｜
｜综合交通服务-商贸物流 ｜ 6730.56｜ 3363.93｜ 49.98｜ 8.86｜
｜车辆延伸服务 ｜ 3361.37｜ 682.62｜ 20.31｜ 4.42｜
｜旅游港口服务 ｜ 2537.75｜ 527.19｜ 20.77｜ 3.34｜
｜旅游交通服务 ｜ 1492.63｜ 11.79｜ 0.79｜ 1.96｜
｜其他业务 ｜ 580.70｜ 560.57｜ 96.53｜ 0.76｜
｜旅游景区业务 ｜ 83.55｜ -75.15｜-89.95｜ 0.11｜
｜内部交易抵消 ｜ -8369.18｜ -65.20｜ 0.78｜ -11.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜旅游服务 ｜ 23794.71｜ 6620.78｜ 27.82｜ 31.31｜
｜综合交通服务 ｜ 18096.89｜ 3822.33｜ 21.12｜ 23.81｜
｜旅行社业务 ｜ 11228.46｜ 3219.32｜ 28.67｜ 14.78｜
｜观光游轮服务 ｜ 8452.32｜ 2937.62｜ 34.76｜ 11.12｜
｜旅客出行服务 ｜ 8004.96｜ -224.22｜ -2.80｜ 10.53｜
｜综合交通服务-商贸物流 ｜ 6730.56｜ 3363.93｜ 49.98｜ 8.86｜
｜车辆延伸服务 ｜ 3361.37｜ 682.62｜ 20.31｜ 4.42｜
｜旅游港口服务 ｜ 2537.75｜ 527.19｜ 20.77｜ 3.34｜
｜旅游交通服务 ｜ 1492.63｜ 11.79｜ 0.79｜ 1.96｜
｜其他业务 ｜ 580.70｜ 560.57｜ 96.53｜ 0.76｜
｜旅游景区业务 ｜ 83.55｜ -75.15｜-89.95｜ 0.11｜
｜内部交易抵消 ｜ -8369.18｜ -65.20｜ 0.78｜ -11.01｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华中地区 ｜ 33522.42｜ 10377.91｜ 30.96｜ 98.30｜
｜其他业务 ｜ 580.70｜ 560.57｜ 96.53｜ 1.70｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜综合交通服务 ｜ 127132.04｜ 10132.10｜ 7.97｜ 37.62｜
｜乘用车4S服务 ｜ 63221.03｜ 4134.69｜ 6.54｜ 18.71｜
｜旅游综合服务 ｜ 50781.57｜ 13858.77｜ 27.29｜ 15.03｜
｜综合交通服务-商贸物流 ｜ 41226.69｜ 5522.29｜ 13.39｜ 12.20｜
｜旅行社业务 ｜ 23116.77｜ 4553.18｜ 19.70｜ 6.84｜
｜观光游轮服务 ｜ 17525.80｜ 6755.29｜ 38.54｜ 5.19｜
｜旅客出行服务 ｜ 15966.15｜ -889.95｜ -5.57｜ 4.72｜
｜车辆延伸服务 ｜ 6718.17｜ 1365.07｜ 20.32｜ 1.99｜
｜旅游港口服务 ｜ 5770.80｜ 2270.53｜ 39.35｜ 1.71｜
｜旅游交通服务 ｜ 3883.30｜ 263.02｜ 6.77｜ 1.15｜
｜其他业务 ｜ 792.55｜ 765.68｜ 96.61｜ 0.23｜
｜旅游景区业务 ｜ 484.90｜ 16.76｜ 3.46｜ 0.14｜
｜内部交易抵消 ｜ -18661.08｜ -343.01｜ 1.84｜ -5.52｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜综合交通服务 ｜ 127132.04｜ 10132.10｜ 7.97｜ 37.62｜
｜乘用车4S服务 ｜ 63221.03｜ 4134.69｜ 6.54｜ 18.71｜
｜旅游综合服务 ｜ 50781.57｜ 13858.77｜ 27.29｜ 15.03｜
｜综合交通服务-商贸物流 ｜ 41226.69｜ 5522.29｜ 13.39｜ 12.20｜
｜旅行社业务 ｜ 23116.77｜ 4553.18｜ 19.70｜ 6.84｜
｜观光游轮服务 ｜ 17525.80｜ 6755.29｜ 38.54｜ 5.19｜
｜旅客出行服务 ｜ 15966.15｜ -889.95｜ -5.57｜ 4.72｜
｜车辆延伸服务 ｜ 6718.17｜ 1365.07｜ 20.32｜ 1.99｜
｜旅游港口服务 ｜ 5770.80｜ 2270.53｜ 39.35｜ 1.71｜
｜旅游交通服务 ｜ 3883.30｜ 263.02｜ 6.77｜ 1.15｜
｜其他业务 ｜ 792.55｜ 765.68｜ 96.61｜ 0.23｜
｜旅游景区业务 ｜ 484.90｜ 16.76｜ 3.46｜ 0.14｜
｜内部交易抵消 ｜ -18661.08｜ -343.01｜ 1.84｜ -5.52｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华中地区 ｜ 160045.08｜ 24413.53｜ 15.25｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜综合交通服务 ｜ 73481.37｜ 5730.81｜ 7.80｜ 40.58｜
｜乘用车4S服务 ｜ 33037.43｜ 2845.61｜ 8.61｜ 18.24｜
｜综合交通服务-商贸物流 ｜ 30144.67｜ 2673.02｜ 8.87｜ 16.65｜
｜旅游服务 ｜ 20465.77｜ 6085.31｜ 29.73｜ 11.30｜
｜旅行社业务 ｜ 9673.42｜ 1992.60｜ 20.60｜ 5.34｜
｜旅客出行服务 ｜ 7380.03｜ -305.88｜ -4.14｜ 4.08｜
｜观光游轮服务 ｜ 7338.01｜ 4000.68｜ 54.52｜ 4.05｜
｜车辆延伸服务 ｜ 2919.24｜ 518.05｜ 17.75｜ 1.61｜
｜旅游交通服务 ｜ 1583.85｜ -1.41｜ -0.09｜ 0.87｜
｜旅游港口服务 ｜ 1555.61｜ 19.00｜ 1.22｜ 0.86｜
｜其他业务 ｜ 353.61｜ 347.66｜ 98.32｜ 0.20｜
｜旅游景区业务 ｜ 314.87｜ 74.43｜ 23.64｜ 0.17｜
｜内部交易抵消 ｜ -7159.33｜ 0.00｜ 0.00｜ -3.95｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜综合交通服务 ｜ 73481.37｜ 5730.81｜ 7.80｜ 40.58｜
｜乘用车4S服务 ｜ 33037.43｜ 2845.61｜ 8.61｜ 18.24｜
｜综合交通服务-商贸物流 ｜ 30144.67｜ 2673.02｜ 8.87｜ 16.65｜
｜旅游综合服务 ｜ 20465.77｜ 6085.31｜ 29.73｜ 11.30｜
｜旅行社业务 ｜ 9673.42｜ 1992.60｜ 20.60｜ 5.34｜
｜旅客出行服务 ｜ 7380.03｜ -305.88｜ -4.14｜ 4.08｜
｜观光游轮服务 ｜ 7338.01｜ 4000.68｜ 54.52｜ 4.05｜
｜车辆延伸服务 ｜ 2919.24｜ 518.05｜ 17.75｜ 1.61｜
｜旅游交通服务 ｜ 1583.85｜ -1.41｜ -0.09｜ 0.87｜
｜旅游港口服务 ｜ 1555.61｜ 19.00｜ 1.22｜ 0.86｜
｜其他业务 ｜ 353.61｜ 347.66｜ 98.32｜ 0.20｜
｜旅游景区业务 ｜ 314.87｜ 74.43｜ 23.64｜ 0.17｜
｜内部交易抵消 ｜ -7159.33｜ 0.00｜ 0.00｜ -3.95｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜华中地区 ｜ 87141.41｜ 12163.77｜ 13.96｜ 100.00｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、报告期内公司所处行业情况
2024年，公司聚焦旅游综合服务业务的发展，扎实推进公司既定发展战略。公司所
处行业为公共设施管理业。
（一）行业基本情况
旅游业是凭借旅游资源和设施，专门或者主要从事招徕、接待游客、为其提供交通
、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节的综合性行业。旅游业是现代服务业
的重要组成部分，带动作用大，是一项综合性强、层次多、功能全的朝阳产业。
（二）行业发展阶段
1.宏观大势。
2024年5月，党中央首次以旅游发展为主题召开全国旅游发展大会，习近平总书记
对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出重要指示。紧跟党中央决策部署
，宜昌时隔十年再次召开全市旅游发展大会，加快建设世界级旅游目的地城市，为
宜昌在推进中国式现代化湖北实践中走在前、作示范提供重要支撑。
2.消费走势。
中国旅游研究院研究指出，旅游经济已从快速复苏转向繁荣发展新周期。综合城乡
居民出游意愿、旅游供应链恢复程度、旅游投资创新、游客预订和旅行商采购指数
等指标，2025年旅游经济预期更为乐观。国内出游人次、旅游总花费、节假日出游
距离、目的地停留时间、旅游景区、旅行社等主要指标有望全面创下历史新高。
3.产业趋势。
《中国邮轮产业发展报告》指出，我国游轮经济进入韧性恢复的攀升回稳期，经过
新旧动能转换，2025年游轮经济景气指数将呈稳步提升趋势。市委主要领导调研要
求“紧跟市场发展趋势，优化游轮产品供给，创新游轮旅游业态，打造世界内河游
轮旅游最佳目的地。”游轮产业首次作为全市重点产业予以培育打造。
（三）公司所处行业地位
公司是宜昌市旅游业发展领军企业，是宜昌核心旅游产品“两坝一峡”的运营主体
，拥有明显的资源集约协同优势和市场领导地位。
“两坝一峡”是由公司匠心打造的宜昌核心旅游产品。产品内涵丰富，资源绝佳，
拥有长江流域首屈一指的自然资源和人文资源。线路包含世界第一坝——三峡大坝
、长江第一坝——葛洲坝，以及享有绝版三峡之称的西陵峡，串联诗文古洞三游洞
、5A级旅游景区三峡人家、长江三峡第一湾明月湾等优质旅游资源，是宜昌定位打
造世界级旅游目的地城市的依托性资源，是宜昌最为重要的旅游名片。2024年12月
，交通运输部水运局发布国内水路旅游客运精品航线典型案例名单，其中，公司长
江三峡“两坝一峡”旅游航线入选精品航线典型案例。
（四）行业政策对所处行业的重大影响
回顾2024年我国文旅产业的发展，整体呈现稳中有进的强劲复苏和理性繁荣发展的
态势，随着全球经济逐步回暖，科技发展突飞猛进，在国内大循环与消费大促进的
背景下，旅游业繁荣与重构的步伐中，文旅产业正站在新的历史节点，也是文旅步
入繁荣发展新周期的关键一年。在当今经济格局中，旅游行业是拉动消费、促进经
济增长的重要力量。近年来，从国家到地方，一系列旅游行业政策相继出台，为行
业发展带来了全方位、深层次的影响。这些政策不仅改变了旅游市场的格局，还在
刺激消费、优化产业结构、提升国际竞争力等方面发挥了关键作用。一系列刺激旅
游消费政策激发了老百姓的旅游消费潜力，提高了工薪阶层出游率。长假期促进中
远距离旅游市场发展，短假期则带动中近距离旅游市场，使旅游市场更加活跃。政
府通过出台资源优先供给、资金补贴奖励等政策，促进文旅新项目投资、旧项目改
造升级、存量资产盘活。鼓励文旅企业通过文化赋能、科技赋能和创意策划，开发
适应市场发展趋势的新产品、新业态，打造新场景、新模式，丰富了旅游产品供给
，提升了旅游品质。探索在部分地区开展旅游项目收益权等入市交易、备案登记试
点工作，支持符合条件的文旅类项目发行REITs，加快重组中国旅游产业基金等将
引导优势资源集聚，推动文旅产业的升级和创新。旅游消费市场规模预计将持续扩
大，消费结构亦将不断得到优化。
二、报告期内公司从事的主要业务
1.旅游综合服务业务
旅游综合服务业务是指以旅游资源为基储以旅游设施为依托，向旅游者提供交通、
游览、住宿、餐饮、购物、文娱等服务的综合性行业。旅游综合服务业主要经济活
动领域包括餐饮、酒店、旅游交通、观光游览、休闲度假、旅游购物、旅行社等。
公司旅游综合服务业务主要包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅
行社服务及旅游景区运营。旅游产业是公司转型发展的重要方向，当前产业发展渐
趋成熟，要素配套不断健全，已经具备一定综合服务能力。
（1）旅游交通服务
公司旅游交通服务主要包括旅游景区直通车、包车服务等业务。旅游景区直通车是
指以运送旅游观光旅客为目的，为游客提供从城区或交通枢纽直达景区的一种交通
服务，公司利用旅行社的资源和客源，采用各类车型，为游客提供固定乘车点乘车
，旨在确保游客安全、便捷、舒适的往返景区。公司共有景区直通车线路10余条。
包车服务是指以为客户提供交通运输服务为目的，将客车包租给用户安排使用，提
供车辆与人员驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按车辆类型、行
驶里程与包用时间计费并统一支付费用的客运方式。包车客运全部采取公车经营的
模式。目前公司的包车业务类型包括旅游包车、研学旅行包车、通勤包车、会务活
动用车、公务出行租车、个人租车等。截至报告期末，公司拥有旅游客运车辆135
台（其中大客车111台，孝中型车24台）。
（2）观光游轮服务
公司“两坝一峡”观光游轮服务的经营模式为：以公司新型观光游轮为载体，以旅
游港口、旅游车、旅行社等为配套，以相关旅游景点及其历史文化为依托组织开展
游客乘坐游轮观光体验过葛洲坝船闸，欣赏西陵峡秀美风光，游览三峡大坝等景区
。截至报告期末，公司共有游船30艘，其中长江三峡系列豪华游轮6艘，西陵峡系
列游船12艘（新能源游轮2艘），三峡画廊系列游船3艘，高峡平湖系列游船4艘、
三峡人家专线船2艘以及长友1艘、金飞号1艘、定制化游艇1艘，目前公司开发推出
了“两坝一峡”（包含葛洲坝船闸线、西陵峡线、三峡升船机线和全域游线）、“
长江夜游”、“高峡平湖”、“三峡人家专线”、“南京滨江游”等满足多层次需
求的观光游轮产品体系，是公司重点投入的旅游项目。
（3）旅行社服务
旅行社服务分地接业务和组团业务。对于地接业务，由公司旅行社和上游旅行社合
作开展为游客提供本地旅游服务；对于组团业务，为公司旅行社与旅游单位或个人
直接约定服务内容，并提供旅游服务。截至报告期末，公司拥有2家旅行社，共设
立门市部13个。
（4）旅游港口服务
旅游港口服务主要是为公司旅游船舶和其他公司的客船提供靠泊与离泊、转运、行
李寄存、代理服务，并为游客提供候船、上下船以及餐饮、住宿、购物、娱乐等综
合性服务。截至报告期末，公司拥有旅游客运港口8个。
（5）旅游景区运营
2019年，公司通过发行股份方式收购九凤谷景区，新增景区运营业务，延伸在旅游
综合服务方面的产业布局。九凤谷景区定位为体验式旅游景区发展模式，收入来源
主要为门票收入和二次消费。
2.综合交通服务业务
公司综合交通服务主要包括旅客出行服务、车辆延伸服务、商贸物流服务。
（1）旅客出行服务
公司旅客出行服务业务涵盖了道路班线客运、汽车客运站站务服务、出租车客运。
道路班线客运经营业务是指公司的营运客车在获得交通主管部门核定的客运线路经
营权后，按照固定的线路、时间、站点、班次，为社会公众提供具有商业性质的道
路客运活动，包括直达班线客运和普通班线客运。加班车客运是班线客运的一种补
充形式，在客运班车不能满足需要时，临时增加或者调配客车按客运班车的线路、
站点运行。班线客运根据线路不同采用公车经营与责任经营并行的经营模式。公司
已开行宜昌和荆州区域10条城际公交，5条定制客运线路，实现了市域城际公交网
络的构建和完善。截至报告期末，公司道路班线客运车辆577（含城市、城乡公交
）台，其中公车经营511台，责任经营车辆66台。
客运站经营是公司客运经营业务的重要组成部分，是公司开展道路客运业务经营的
支点和依托。公司的客运站经营除为公司所属营运车辆提供站务服务外，也同时面
向具有道路运输经营权的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、
清洁清洗、停车服务、进站服务等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收
取相关费用，确认为站务收入。公司所属三级以上客运站7座，其中一级站1座，二
级站2座。
出租车客运业务是指公司在获得交通主管部门的出租车运输经营许可权后，依法经
营的出租车业务，目前公司开展出租车运营业务因经营权和所有权“两权分离”的
历史原因，采取承包经营为主，公车经营为辅的经营模式。截至报告期末，公司出
租车运营业务中承包经营车辆547台，公车经营17台。
（2）车辆延伸服务
车辆延伸服务是利用公司加油站、检测站等资源，开展的车辆加油加气充电、机动
车安全及环保检测等与车辆相关的各项延伸服务业务。截至报告期末，公司运营加
油站8座、机动车检测站4座、充电站4座。
（3）商贸物流服务
商贸物流服务主要包括物业租赁、钢铁物流（多式联运及仓储装卸服务）及商超销
售等业务。公司物业租赁专业化市场以天元国际汽车城、三峡钢铁贸易中心、宜昌
汽车贸易城三大专业化市场为主，聚焦汽车等大宗消费品展销、钢材等大宗商品贸
易商业集群；以旅游、客运港站及其他零散物业为辅，涵盖批发零售、仓储加工、
物流配送、餐饮娱乐、商务办公、运动教培、生活服务等多种业态。钢铁物流依托
物流园区交通区位优势、自有铁路集散储运优势、全产业链聚集经营优势，提供从
上游厂家到商贸物流到消费终端的一站式物流服务。日常消费品零售依托旅游、客
运港站交通区位突出、人流相对集中、消费需求旺盛等特点，提供日常消费品全方
位商超零售服务。
2024年新增光伏发电业务，项目利用宜昌东站物流中心及其他物业屋面资源，结合
市场应用成熟的分布式光伏发电技术，采用高效节能的光伏发电设备，配置计算机
监控系统，根据建筑物结构确定光伏支架角度，开展“光伏+储能+充电设施”一体
化应用。依托“自发自用+余电上网”的经营模式，降低物业租赁综合用电成本，
探索新的经济增长点。
三、核心竞争力分析
公司核心竞争力无变化。具体如下：
（一）旅游服务一体化协同优势
公司依托世界级旅游资源长江三峡，成功打造了以“两坝一峡”为代表，包含“长
江夜游”“升船机”“高峡平湖”等满足多层次的长江休闲观光游轮产品体系，构
建了以长江三峡系列游轮为载体，宜昌旅游集散中心为平台，旅游车、旅行社和景
区等其他要素为配套的“两坝一峡”旅游综合服务体系，为游客提供旅游咨询、旅
游产品体验与展示、旅游产品营销、交通接驳和游客休憩等一站式服务，在宜昌旅
游市场已经形成“车船港站社景”旅游要素一体化协同优势。
（二）游轮游船综合竞争优势
公司依托长期经营水上运输业务和打造“两坝一峡”旅游综合服务体系的成功经验
，在游轮游船的设计建造、市场营销、运营服务和安全管理等方面拥有较强的实践
和创新能力，在全国内河游轮游船旅游市场已经形成较强的综合竞争优势，具备在
全国范围内模式复制输出的条件。
（三）新能源船舶应用先发优势
公司“长江三峡1”游轮是一艘具有自主知识产权的新能源纯电动游轮，也是目前
全球最大电池容量的商用船舶，被纳入国家工信部高技术船舶科研示范项目、国家
交通运输部交通强国试点项目。公司联合国内电池及船舶动力控制系统头部企业，
以“长江三峡1”游轮为科研平台，共同攻克和培育大型纯电动船舶动力和控制系
统关键技术，将为长江船舶新能源技术的应用提供多种成熟的解决方案。目前公司
已完成所有港口岸电升级改造，具备长江船舶电动化和岸电项目推广的先发优势。
（四）道路客运集约化经营优势
公司响应交通运输部实施城乡客运一体化发展的要求，按照“完善网络、拓展规模
、提升品质”的总体思路，以宜昌区域内客运资源并购重组和公司化改造为抓手，
构建覆盖宜昌城乡区域的客运网络，成功打造了城际公交拳头产品，并以此为基础
探索实践出站商融合、运游结合的新型站务业务发展模式，在宜昌市道路客运市场
已经形成明显的规模优势、网络优势和集约化经营优势。
（五）多年企业文化沉淀优势
公司经过多年发展，已沉淀形成“团结、务实、创新”的企业精神，凝聚形成了“
永远争第一、从未被超越”的“拼抢实精”工作作风，以“敢为、敢闯、敢干、敢
首创”的担当作为，跑出发展加速度，助推企业转型创新发展。正是企业文化不断
地传承与创新，才使得公司战略决策和经营管理始终紧紧围绕企业发展，在国内同
行中取得明显的领先优势。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司完成营业收入74,131.96万元，同比下降53.68%；实现利润总额15,
421.94万元，同比下降2.40%；归属于上市股东的净利润为11,759.24万元，同比下
降9.29%。
若2023年同期剔除汽车销售业务、供应链业务及转让汽车销售公司和天元供应公司
股权对收入和利润总额的影响，2024年营业收入较2023年增加6,577.15万元，同比
增长9.74%；利润总额增加4,241.90万元，同比增长37.94%。
五、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
立足“一区带动”（两坝一峡世界级旅游景区和度假区）、“一带联动”（长江三
峡国际黄金旅游带）、“一流域拉动”（长江流域）总体布局，公司确定的战略目
标是：致力成为长江三峡旅游主导者、中国内河游轮旅游领航者。
（二）2025年公司经营计划1.发展要求。
根据发展形势和战略目标，公司将在以下两个方面持续发力。
一是充分发挥控股股东平台孵化和上市公司资本运作优势，通过并购、与重点旅游
企业深化业务合作等方式，推动两坝一峡旅游资源整合，从水域向陆域延伸，实现
“游轮+景区”串珠成链，构建一体化旅游运营格局，成为长江三峡旅游主导者。
二是持续壮大游轮产业规模。一方面加快推进省际游轮自建，开发运营省际度假游
轮旅游业务；另一方面通过外延式拓展，跻身省际豪华游轮头部方阵，成为中国内
河游轮旅游领航者。
2.重点工作。
（1）稳固产业发展基本盘。
①完善两坝一峡游轮服务体系。抓好市场营销推广，线上线下促进团体游、自驾游
稳定提升。抓好重点项目落地。抓好产品业态丰富，开发城市夜景、两坝一峡定制
自由行产品，探索开发游轮+亲子、游轮+婚庆、游轮+养生船型产品。抓好场景氛
围营造，打造三峡游客中心city walk打卡符号，开发文创产品集合店、多媒体文
化长廊等多元体验业态，打造四大集章打卡体验。
②完善城际公交服务体系。抓好业务精细化运营，深耕城际公交核心业务，推广一
站多点服务模式，强化信息化支撑，开通2-3条定制客运线路，实现协同创效。抓
好业务外延式拓展，紧跟宜昌北站、沿江高铁开通带来区域市场格局的变化，开发
荆州、恩施市场客运业务，实现增收创利。抓好业务融合化转型，以“+客运站”
为依托，将客运站打造成集文化旅游、商业娱乐等现代服务业态的文旅商综合体。
③完善物业招商运营服务体系。抓好空置物业应租尽租，通过调整租赁政策，引进
多元业态，提升租赁收益。抓好物业管理输出，探索在同类市场进行定制化输出，
为商户提供需求服务。抓好新业务延伸，投运屋顶分布式光伏发电二期项目，在公
司所属客运站尝集散中心拓展光伏发电场景应用，谋划推动全场景光储充放一体化
应用落地。抓好数智园区建设，为物业招商运营服务提供一体化解决方案。
（2）优化内部资源配置。
①推进“车港站社景”业务提效。抓好旅游车运营调度与资源协同，提升车辆利用
率。抓好交通强国试点项目验收，三斗坪港人行过街通道项目完工，K19等港口趸
船完成改造更新。抓好核心渠道拓展，推进恩施和宜昌同业旅行商管理，吸引目的
地客源。九凤谷景区优化运营思路，实现利润增长。
②推进“能源检测”业务增流。抓好能源渠道拓展，增强线上营销能力，依托内部
资源，提升新客转化率。抓好检测市场运营，投产长客机动车检测站，推动城区检
测市场主体联合经营。
（3）抓好服务质量提升。
聚焦游线对客节点，建立标准化在船、港口、餐饮、景区、中转等全流程服务标准
。完成三峡质量奖申报工作。启动旅游运营服务ISO9001体系认证。制定服务标准
话术，常态化开展文旅体验官和“Smile+”服务品牌建设，打造尊享、臻享、游艇
等特色服务。出台城际公交城际快车标准化服务质量手册，提升出行服务品质。
（4）抢抓项目建设协同发展机遇。
①紧跟区域经济发展新步伐。紧盯水运新通道建设进度，持续做好港口码头优化调
整相关工作，提前做好两坝一峡旅游产品的优化升级。积极与三峡集团在宜单位加
强战略合作，在高附加值产品组合、市场营销、项目开发上进一步深化合作实现共
赢。
②推进省际度假游轮建设。加快省际游轮建造进度，确保年内完工下水，进入舾装
阶段，同步做好省际游轮产品市场预热等前期工作，为明年投入运行做好准备。
（5）持续深化改革创新赋能发展。
①激励突破发展。实施项目突破和项目线索奖励。实行员工团队和经营者超额利润
分享。根据经营业绩，动态核定薪酬总额。给予政策优惠减免奖励。分类分层推进
授放权。为奋斗者干事成事提供坚实保障。
②激发组织效能。完成客运产业职能部门机构调整，推进城区站尝检测业务市场化
改革。开展储备人才管理、新晋经理、继任人才训练营培养。根据省际游轮项目推
进情况，建立分配体系及中长期激励措施。
③做好赋能保障。持续优化智慧旅游服务平台。采用自建方式，开发省际游轮运营
管理平台。推进客运业务系统运营整合。持续落实安全生产治本攻坚三年行动，完
善事故隐患内部报告奖励机制，提升双重预防机制运行质效，全面夯实全员安全生
产责任制。
（6）持续推进党建业务深度融合。
①统筹一体推进。探索“主题党日+”新模式，联合行业部门、社区组织开展支部
联建，聚焦业务共谋发展。强化阵地建设，完成集团党委和届满党支部换届，配强
班子成员。探索开展“基层点单、支部落实”服务模式。立足驾驶员、客运服务员
等基层岗位，开展劳动竞赛、技能比武，持续提升技能水平。②提供坚强纪律保障
。做实日常监督，针对工程建设、招标采购、财务管理等廉政风险领域，开展至少
2次专项监督检查，督促整改提升，提升规范水平。深化廉政风险点排查，印发廉
政风险管控清单，持续堵塞风险漏洞。深化“四种形态”应用，坚持严管和厚爱相
结合，更好激发干部员工干事创业的积极性和主动性。
（三）风险及应对措施。
旅游业是游客一系列活动的集合，受自然灾害、政治地缘、公共卫生、经济波动，
以及交通、环境等不可预见的其他风险影响较大。
针对以上风险，公司一是建立应急预案，制定应对自然灾害和突发事件的工作方案
，持续进行定期演练和人员培训，确保游客和员工的人身安全；二是加强安全管理
，加强水陆交通旅游运输和旅游景区的安全管理，提供安全设施和服务，增加游客
安全感；三是丰富产品体系，开发不同的市场和客户群体，减少对单一产品的依赖
，增加业务稳定性；四是提高服务质量，通过提供优质的服务和创造独特的旅游体
验，吸引和保持游客的忠诚度，减轻经济波动对业务的影响；五是合理的风险管理
，通过购买保险和制定合理的风险管理政策来管理各种风险，减少潜在的损失。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜南京长江行文旅发展有限公司｜ -｜ -｜ -｜
｜南京长江行游轮有限公司 ｜ -｜ 33.08｜ 9880.25｜
｜宜昌三斗坪旅游港埠有限公司｜ 9610.76｜ -｜ -｜
｜宜昌交运三峡人家专线旅行社｜ 30.00｜ -｜ -｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌交运三峡人家专线船有限｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌交运三峡游轮有限公司 ｜ 9000.00｜ -｜ -｜
｜宜昌交运国际旅行社有限公司｜ 1000.00｜ 1914.48｜ 6937.94｜
｜宜昌交运汽车销售服务有限公｜ -｜ 0.46｜ 41652.33｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌交运盛景游轮有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜宜昌交运长江游轮有限公司 ｜ 35159.38｜ 3250.55｜ 121228.33｜
｜宜昌交运集团五峰客运有限公｜ 600.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌交运集团兴山客运有限公｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌交运集团出租汽车客运有｜ 350.00｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌交运集团宜都客运有限公｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌交运集团宜都旅行社有限｜ 30.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌交运集团客运有限公司 ｜ 10000.00｜ 734.53｜ 34478.95｜
｜宜昌交运集团旅游客运有限公｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌交运集团石油有限公司 ｜ 300.00｜ 251.96｜ 1576.63｜
｜宜昌交运集团秭归客运有限公｜ 600.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌太平溪港旅游客运有限公｜ 2300.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌夷陵鸿运机动车检测有限｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌恒运机动车检测管理有限｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜重庆巅峰双峡旅游有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
｜宜昌茅坪港旅游客运有限公司｜ 7240.00｜ 815.52｜ 15092.07｜
｜湖北省高峡平湖游船有限责任｜ 5100.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌长江三峡旅游客运有限公｜ 7000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜昌长江国际旅行社有限公司｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜湖北宜昌长江三峡游轮中心开｜ 55977.82｜ -203.59｜ 102177.94｜
｜发有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜宜都好运机动车检测有限公司｜ 50.00｜ -｜ -｜
｜宜都行运机动车检测有限公司｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜湖北宜昌交运松滋有限公司 ｜ 4000.00｜ -｜ -｜
｜湖北天元物流发展有限公司 ｜ 89182.00｜ 1125.05｜ 95533.07｜
｜湖北天元物业管理有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜松滋市欣业交通服务有限公司｜ -｜ -｜ -｜
｜湖北中油交运能源有限公司 ｜ -｜ 1767.09｜ 7871.02｜
｜松滋市通达公共汽车有限公司｜ 60.00｜ -｜ -｜
｜湖北三峡九凤谷旅游开发有限｜ 6500.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
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